專業儲備糧出入庫管理制度（匯總18篇）

規章制度的內容應該明確、簡潔、具有可操作性，以便成員能夠輕松理解和遵守。以下是一些優秀單位制定的規章制度范本，供大家參考借鑒。

糧庫出入庫管理制度

一、嚴禁無關人員進入庫區；嚴禁在庫區內吸煙和用火；嚴禁把容易引起燃燒、爆炸的物品進入庫房；嚴禁在庫房內住宿、會客及進行其他活動。

二、民爆器材進庫時，庫管員應按送交的品種、規格、數量與交庫人員當面清點，確定無誤后才能進庫，并及時辦理產品交庫驗收憑證，由雙方核實簽字，當天入庫完畢。

三、爆炸物品出庫時，應先核對《購買證》、提貨票據是否真實、有效、檢查提貨車輛是否符合有關運輸要求，是否有專職押運員隨車押運，然后按提貨票據所列品名、規格、數量發貨，由押運員當場檢查核對是否有誤。

四、做好出庫登記，登記出庫日期、時間、提貨車號、品名、規格、數量、編碼等，并要求押運員在發貨登記本上簽名。

五、如發現手續不完整或出庫憑證有差錯或非專用運輸車或無押運員隨車押運的應拒絕發貨，并報告單位領導。

六、嚴禁在庫房內開箱拆包，需開箱拆包作業的應在防護士堤外進行。

七、暴雨及雷電等天氣下，不準出入庫。

八、倉庫內使用的運輸及工具應是不產生火花的金屬工具。

九、嚴禁穿帶釘子的鞋和化纖衣服進入庫房；嚴禁將bb機、手機等通訊工具等入庫房。

十、庫區內的消防設施，通訊設備，報警和防雷裝置應每季度檢查一次。

十一、庫房的溫度應小于40，相對濕度大于70。每天應檢查庫房的溫度和相對濕度并做好記錄。庫房內應該保持整潔，防潮和通風良好，杜絕鼠害。

十二、認真填寫民爆器材的收、發、存臺賬或卡片。做到日清月結，帳、卡、物相符，發現爆破器材丟失、短少、被盜，必須立即向單位領導和當地公安機關報告并保護現場。

人員出入庫管理制度

一、目的：為了加強人員的出入庫管理，防止無關人員進入庫區，保證在庫藥品質量與安全，特制定本制度。

二、范圍：本制度適用于所有進出庫區人員。

三、職責：儲運部所有人員對本制度實施負責。

四、內容：

1.1庫區門口應當設置有效的設施或采取相應的措施，防止無關人員進入庫區。倉庫員工上班時間進入倉庫時，要穿工作服，佩戴工作證，不得攜帶與工作無關的東西進入庫區。在庫區內，不得有吸煙、飲酒、就餐、洗漱、嬉戲、打鬧以及碰撞、踩踏、污染藥品等行為。

1.2工作時間內本公司人員除儲運部人員及公司領導外，其他無關人員一律不準進入庫區。

1.3非工作時間倉庫人員應將各自倉庫大門關閉、上鎖、關燈，需要切斷電源的庫房必須切斷電源，做好防盜、防雨、防火等安全工作。除公司領導外，其他人員謝絕下班后進入庫區。下班時員工不得將公司任何物品帶出庫房。

2.1非本公司人員指公司客戶、來訪人員、送貨人員和施工人員。

2.2公司客戶：公司客戶應有本公司相關人員陪同，并佩戴公司配發的貴賓卡；如無本公司相關人員陪同，倉庫人員應謝絕其進入倉庫。

2.3來訪人員：如遇員工親朋好友來訪，請通知其在門衛室等候接待，倉庫員工不得私自將其帶入庫區。

2.4送貨人員：

a、送貨人員應聽從倉庫人員的安排，將送貨車輛停至指定位置，不可亂停亂放；卸貨時應根據我公司要求安全卸貨，并將貨物放至指定區域。

b、送貨人員將貨送到后，請及時聯系倉庫工作人員收貨。交貨完成后應自動退出倉庫，在倉庫外等候檢驗結果，辦理入庫手續，不得無故在倉庫內部或辦公區域逗留。

2.5施工人員：在倉庫內實施有安全隱患工作的，如電焊、砂輪磨消、切割等，施工人員應服從公司的安排，必須通知儲運部經理或倉庫主管，由儲運部經理或倉庫主管安排專人在現場看護，并配備滅火器材，防止火災等事故發生。

3.庫區內設有冷藏庫、二類精神藥品庫、罌粟殼特藥庫、蛋白同化制劑庫及飲片庫、藥材庫，以上庫房由專人保管，非管轄人員不得隨意進入，如有特殊情況需要進入，必須經儲運部門經理或主管人員同意后，在庫房相關人員陪同下方可進入。

糧庫出入庫管理制度

一、糧食出入庫必須嚴格按照上級下達的有關文件和出庫通知書。

二、入庫。

糧食入庫按以下流程進行：準備—登記—檢驗—入倉—結算。

（一）準備。

1、按上級下達的計劃制定糧食接收方案，落實好進糧及運輸協調接洽工作。

2、做好糧食接收人員、設備、器材等準備工作，調校各種檢驗、計量儀器設備，確保使用有效。

3、清消倉庫，按規定鋪好通風管道，熏蒸管道，布置好糧情檢測設備。

（二）登記。

檢查來糧車輛，核對發貨明細表，做好登記。

（三）檢驗。

1、按照國家質量檢驗標準，對每批次來糧進行抽樣、檢驗，做好檢測結果的登記。

2、質量品質不符合要求的糧食，要堅決拒收，并通知發貨方進行處理。

（四）檢斤由兩個以上的計量人員對檢驗合格的糧食進行檢斤，填寫入庫檢斤單。

（五）入庫。

1、保管員對入庫的糧食數量、質量進行抽檢，并做好登記。

2、糧食入倉前須先過篩，入庫完成后，及時整理糧面，并全面檢查，核對數量、質量情況，填寫原始記錄。

（六）統計結算。

1、根據來糧數量、質量進行統計結算，做到日清日結，并認真填報各種統計報表。

二、入庫。

1、對入倉糧食，核對數量、質量無誤后，在經發貨方認可，在明細表上簽字。

2、入庫任務完成后，保管員核對糧食入庫總數，及時建立帳、卡。

三、出庫。

糧食出庫按以下流程進行：準備—檢驗—出倉—檢斤—結算—出庫。

（一）準備。

1、按上級文件要求或出庫通知書要求，制定出庫方案，落實好出庫等協調接洽工作。

2、做好發貨前人員、設備、器材等工作準備工作，調校各種檢驗、計量儀器等設備。

（二）檢驗。

按國家糧食質量檢驗標準，對出庫的糧食進行檢驗，開具檢驗單。

（二）出庫檢斤。

1、保管員對出庫的糧食進行檢斤，填寫出庫檢斤單。根據檢斤結果和檢驗單，開具發貨明細表，隨貨同行。

2、及時組織人員清理散落糧食，保證現場清潔，倉房糧食出清后要立即清掃，清點歸堆擺放倉內器材并對損壞設備進行維修。

（四）結算統計。

1、糧食出完倉后，結算出糧總量，并對照原始入庫憑證，核算分批次的溢余或損耗，按有關規定處理。

2、匯總發貨明細表，以發運和接收雙方認可的數量為準，對糧款和費用進行結算。

3、保管員、會計核對出庫無誤后，核減庫存數量，調整帳卡。

（五）糧食出庫時，要核對運輸車，收糧單位和發貨明細表，檢查一致并登記后放行。

產品出入庫管理制度

為了使公司農資產品出入庫工作規范化、制度化，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、有效使用公司資金，特制定本管理規定。

一、農資產品采購。

公司各需求部門根據業務需求（合同及生產要求），填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

農資產品驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部門。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單價、金額（開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額），入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的農資產品，入庫單由采購人員填寫（同時辦理出庫手續），入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

農資產品出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計（入出庫單統計截止日期為每月25日）。

2、農資產品出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫農資產品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、農資產品退庫和盤存。

1、農資產品退庫：施工或使用部門所剩農資產品退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因（生產或安裝過程損壞、來料本身不良等）后方可退料。

1、實行缺料盤點法，當某一農資產品的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存農資產品逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《農資產品管理明細表》（臺帳）上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。

產品出入庫管理制度

2011年7月1日。

1、認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格質量，做到數量、規格、品種準確無誤、質量完好、配套齊全，并在接受單上簽字。2、3、4、5、6、7、8、9、1、2、3、4、5、6、物品入庫根據入庫憑證，現場交接，接受必須同時交接所購物物品驗收合格后，及時入庫。物品入庫要按照不同的材質、規格、功能盒要求分類并分別儲物品數量標準，價格不串，做到帳、卡、金額相符。易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放并定期精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，做好防火、防盜、防潮、防凍、防蟲工作。倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。物品出庫是，保管人員要做好記錄，領用人要簽字。物品出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。領用相關部門的專用物品，必須有總經理或部門份額責任的簽領用人不得進入庫房。保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門遞交出庫報告。品條款內容、質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。存。檢查。要做到妥善保存。

二、物品出庫制度件差得先出，簡易的先出，易變質的先出。字方可領取。

產品出入庫管理制度

良好的貨物出入管理是公司正常運轉的保障；也是保障大家正常順利工作的基礎；也是財務財會正常出入的基礎。希望大家同時具備敬業精神、協作精神、學習精神和創新精神，相互團結、互助互利。共同創造良好、順心的工作環境。出入庫細則：

一、出貨：

1.由錄入員負責填寫每一項的出貨內容，出貨人必須經過錄入員的登記后再指派相關人員執行。

2.出入內容：產品型號、數量、單價、柜號、執行人、打補條、vpf必須抄號等，必須填寫清楚缺一不可。

3.執行人負責取貨并送至客戶要求的柜臺號（或房間號），確定要貨的具體人及詢要名片（或聯系方式）；并要求打補入庫單后即使送交錄入人員，監督其填寫完畢。

4.當日的出貨必須當日打補入庫單，由具體執行人負責。執行人必須向錄入員訴說一切相關事宜（出貨的一些相關事情）。

二、入貨：

1.由錄入員負責填寫每一項的入貨內容，指派人必須確定執行人、產品型號、數量、單價、供貨柜臺號等。執行人確定產品實物到達后且產品型號、數量無誤，由指派人負責交接給錄入員并清楚填寫在出入庫本上。

注:此條入貨內容指：公司內部產品物品的入庫由錄入員填寫。

2.調貨人員必須確定并在入庫單上清楚填寫：詳細的產品型號、數量、進貨單價、供貨柜臺號、出貨單價、出貨給××、調貨人簽字確認等。注：此條中的內容調貨人必須簽字確認其真實有效性。

以上規范制度嚴格執行，以規范大家的工作作風和良好的工作習慣。

（文檔編輯：王汝偉）。

2010.4.5/1。

出入庫管理制度

為了充分發揮綜合維修隊材料使用效益，規范維修材料的采購、入庫、出庫等各個環節，建立科學有效的管理制度，特制定本規定。

入庫經辦人將所采購材料連同預購清單、采購發票交于倉庫管理人員，倉管人員對照預購清單和采購發票按類進行數量清點，確定無誤后在發票上簽字，然后按品名、型號、單價等進行詳細入帳。

出庫維修人員必須憑“領料單”到倉庫領取材料，領料單上必須有班、組長以上負責人進行簽字。

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購、領料人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據材料領用申請單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所領、購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同型號、材質、規格、分別放入庫房的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證物資的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我綜合維修隊無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，出庫維修人員班、組長到統計員處填寫“材料領用表”，到倉庫管理員處領取材料，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，如遇緊急情況向領導請示可先領用材料，后補辦領料手續。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取物資。

三、維修剩余材料入庫：

（一）維修剩余材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統計員輸入計算機。

四、廢舊材料回收：

（一）廢舊材料要先清點數目，在材料出入庫表上注明剩余材料的型號、材質、規格，接收入庫。

（二）倉庫管理員將材料出入庫表報于統計員輸入計算機。

以上申報已一個維修周期為準。

綜合維修隊。

2012.01.10。

倉庫出入庫管理制度

為了規范公司庫房管理，器材出入庫工作科學化、規范化，特制定本流程。

二、定義。

器材是公司向客戶銷售或配送的設備和耗材。

2、倉庫管理員收到提貨單后進行登記，并分配給相應的包裝人員;。

3、包裝人員進入倉庫進行配貨，貨物配齊后，由倉庫管理人員進行核實;。

4、倉庫管理人員核實后，包裝人員開始包裝，包裝完畢后，交由倉庫管理人員;。

5、倉庫管理人員記錄包裝人員包裝業務量及客戶名稱備查;。

7、月底將客戶發貨聯交財務進行帳務處理，包裝人員包裝量交行政人資部進行工作業績核算。

詳見《器材質量檢驗流程》。

五、內部使用管理。

3、月底倉庫管理人員需將器材內部使用申請單一并交由財務會計進行帳務處理。

六、器材處理。

2、《器材處理申請單》經部門經理簽批后，按簽批意見進行處理;。

5、月底《器材處理申請單》匯總交財務會計人員進行帳務處理。

出入庫管理制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）對于在外加工貨物應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

（三）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（四）物品驗收合格后，應及時入庫。

（五）物品入庫，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（六）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。

（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（九）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交于加工方，以便我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。

產品出入庫管理制度

1、產品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途，產品出入庫管理制度。

2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨。

3、出庫產品當面點驗清楚，出庫不得退。

4、產品不可以不經保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經相關領導批準。

5、出庫后及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。

1、產品入庫驗收須憑發票憑證。

2、對產品的數量、品種、規格進行驗收。

3、入庫產品驗收發現有損壞、質差或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并立即向領導匯報。

4、產品驗收入庫后及時做好收貨憑證。

5、保管員將產品入庫后及時填寫貨物收到記錄，并做好臺帳備查。

6、對入庫產品整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到產品帳、卡、物相符。

7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。

三、處罰規定。

1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數2分，二次10分，累計三次崗位待業一個月(有特殊原因除外)，管理制度《產品出入庫管理制度》。

2、現保管員與領用配合或協助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發現一次責任保管員下崗待業。

3、倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向領導匯報，以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

4、倉庫保管員產品驗收入庫后，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

5、產品入庫后保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考核分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。

6、保管員辦理產品出入庫手續要迅速及時、認真準確(以半小時為限),違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考核分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。

5.18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考核分數5分，二次20分，累計三次崗位待業1-3個月。

一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老板倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數和罰款的錢數，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應的獎勵啊~

糧庫出入庫管理制度

第一條為了維護庫區的秩序及安全，加強人員、車輛、車場及貨物的管理，提高倉庫進出貨作業效率，確保倉庫貨物安全，特制定本制度。

第二條倉庫區域均實行禁煙管理，進入倉庫的人員一律不準在庫區內吸煙。保安應加強庫區巡查，發現問題及時處理并上報。

第三條本單位及客戶自用小型汽車憑《車輛出入證》進出倉庫，裝卸貨車輛進入倉庫區，值班保安必須填寫《裝卸貨車輛登記表》，裝卸貨車輛出庫時必須憑放行條才能放行，其它來訪車輛進入倉庫區，值班保安必須填寫《來訪登記表》，并給司機及車上的其他來訪人員發放《來訪證》，出庫時收回。

第四條本單位員工憑工卡進出倉庫，客戶憑《人員出入證》進出倉庫，其他人員要進行安全盤查，遇重要事件或懷疑情況及時報告倉庫領導或倉庫管理人員，確定是來訪人員后，來訪人員要填寫《來訪登記表》，值班保安要核對來訪人員身份證或其他有效證件，然后發放《來訪證》，出庫區時收回。

第五條保安要注意引導車輛安全進出，按秩序擺放不得堵塞消防通道及主要通道，同時要對倉庫大門左右兩側馬路邊停放車輛進行勸阻管理，保證倉庫大門區域的交通順暢。發現庫區內車輛發生碰擦事故，應立即維護現場秩序保留現場，并向倉庫主管領導匯報。

止貨物被盜。

第七條進出貨嚴格執行“憑單核貨，逐項核實”的操作原則，做到貨品收發準確無誤。

第八條進貨時及時安排裝卸工人卸貨，合理安排貨位，作業完畢，清點數量，正確填寫貨卡單及進倉調度單，貨物外包裝破損的要分開堆放，并做好記錄，及時將進倉調度單交回業務室登記錄入，貨卡單填寫倉單號后及時掛放在入庫貨物上。

第九條出貨時及時安排裝卸工人裝車，裝車前必須確定裝車方法，合理安排裝貨順序，充分利用車輛空間，作業完畢后清點貨物余數，貨卡單填寫出貨記錄，然后將出庫理貨單交回業務室銷帳。

第十條加強貨物的在庫管理，庫房要做到安全、規范、整潔，貨物堆放符合限高、限重、分類和整齊美觀的要求，并定期檢查和盤點貨物，做到帳、貨、卡相符。

第十一條遇到客戶要將貨物出完或者出貨后余貨不多的情況時，要主動核實客戶倉租是否結清，倉租未結清的，禁止讓貨物出完，并通知領導處理。

第十二條嚴格執行裝卸貨車輛憑條放行制度，裝卸貨車輛離開倉庫時必須持有倉管員開具并蓋有本倉庫印章的出庫放行條（部分包租客戶按規定自行簽蓋），否則一律不準出庫。車輛放行條由門衛回收留存、倉管員存根，定期核銷封存。

出入庫登記管理制度

疫苗出入庫管理制度

為貫徹實施《疫苗流通和預防接種管理條例》（以下簡稱條例），執行《預防接種工作規范》（以下簡稱規范），確保我縣免疫規劃和預防接種工作的開展，結合我縣實際，制定本制度。

第一條根據《條例》的規定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應依照政府的規定受種的疫苗，各級供應下發時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應執行物價主管部門核定的標準。

第二條設立專（兼）職人員負責疫苗管理工作，建立健全領發手續和帳目，做好疫苗的儲存、領發和結算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預防接種人員應掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導原則和工作方案。

第四條疫苗計劃的制定要遵循“保證需要，適當儲備，避免浪費”的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第五條必須從縣疾控采購疫苗；

第七條認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數量、供貨單位、購貨日期、質量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第八條二類疫苗資金要納入本單位財務管理，做到專款專用，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉暢通。

第九條疫苗的分發要遵循“先短效、后長效”和同批疫苗按“先入先出”的原則，上級供苗單位應隨時對地區間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當造成疫苗失效、浪費。

疫苗出入庫管理制度

為貫徹實施《疫苗流通和預防接種管理條例》（以下簡稱條例），執行《預防接種工作規范》（以下簡稱規范），確保我鄉免疫規劃和預防接種工作的開展，結合我鄉實際，制定本制度。

第一條根據《條例》的規定，疫苗管理分為兩類。第一類疫苗是政府免費向公民提供，公民應依照政府的規定受種的疫苗，各級供應下發時不準收取任何費用。第二類疫苗是公民自費并且自愿受種的其他疫苗，二類疫苗的收費應執行物價主管部門核定的標準。

第二條設立專（兼）職人員負責疫苗管理工作，建立健全領發手續和帳目，做好疫苗的儲存、領發和結算等工作。

第三條疫苗管理人員及接種人員必須熟悉和掌握疫苗知識、性質、保存運輸和使用注意事項，掌握禁忌癥。疫苗預防接種人員應掌握各種疫苗的免疫程序、使用指導原則和工作方案。

第五條疫苗計劃的制定要遵循保證需要，適當儲備，避免浪費的基本原則。嚴格按疫苗的實際需要量制定計劃使用。

第六條疫苗必須實行梯級供應，嚴禁私自外購；

第八條認真做好疫苗購進驗收記錄，切實做到票、賬、貨相符。購貨數量、供貨單位、購貨日期、質量情況（溫度）及驗收人簽名等。購進驗收記錄的填寫，必須真實、完整，不可漏項，并妥善保存2年備查。

第九條疫苗登記：疫苗領發時，需完備登記以下內容：領發日期、疫苗名稱、生產企業、劑型、規格、批號、失效期、批準文號、經手人、庫存累計、來源、去向，一、二類疫苗需分類登記，二類疫苗登記價格。疫苗領發、冷鏈管理需專人負責，運輸、領發時按照規程嚴格操作，登記時詳實記錄，確保疫苗領發安全。

第十條二類疫苗資金要納入本單位財務管理，做到?？顚Ｓ?，不得挪用擠占，及時做好清欠和還欠工作，確保疫苗資金周轉暢通。

第十一條疫苗的分發要遵循先短效、后長效和同批疫苗按先入先出的原則，上級供苗單位應隨時對地區間或用苗單位之間的疫苗余缺進行調劑，收回多余疫苗。防止人為因素或管理不當造成疫苗失效、浪費。

材料出入庫管理制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。

（三）物品驗收合格后，應及時入庫。

（四）物品入庫要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類、分別放入貨架的相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。

（六）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。

（七）倉庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，作到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。

二、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。

（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。

（三）倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。

（四）保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門做出入庫報告。

（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。

三、智能部授權取機人員：靳澤文、董秀芳，出入庫填寫出入庫票據，領機人員簽字。如需學習手機性能，開出庫單領取回自己部門學習，不得在庫房隨便查看手機。

四、手機廳業務人員取機時做好登記工作，認真填寫手機型號，手機串號后五位并簽字，退回手機時通知庫管員做驗機工作，每天下班前核對手機廳庫存數。

五、戶外活動小組除辦理好出入庫手續，領取物品時最多兩名工作人員入庫領取。下午入庫時要做好封箱工作。

材料出入庫管理制度

二、適用范圍。

本制度適用于施工現場原材料管理。

三、權責。

權力與責任明確到人，有利于管理。

四、內容。

工地所需的材料經采購員采購回場后，應進行材料的驗收。

（1）、材料保管員兼作材料驗收員，材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料的質量進行檢查，驗收數量超過申請數量者以退回多余數量為原則，但必要時經領導核定審批核準后可以追加采購手續入庫。

（2）、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行，并開具《入庫單》，在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數量/規格/型號/品牌/入庫時間/經手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼，以便領導復核，如因數量品質、規格有不符之處應采用暫時入庫形式，開具材料暫時入庫白條，待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單，同時收回入庫白條，不得先開具材料入庫單后補貨。

（3）、所有材料入庫，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估約。

（4）、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注，并詳細的填寫退貨的數目、日期及原因。

（5）、入庫單應一式三聯。一聯交于財務，以便于核查材料入庫時數量和購買時數量有無異議。一聯交于采購人員，并和同材料的發票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯應有倉庫保管人員留擋備查。

（6）、因材料數量較大或因包裝關系，一時無法將應驗收的材料驗收的，可以先將包裝的個數、重量或數量，包裝情形等作預備驗收，待后認真清理后再行正式驗收，必要時在出庫中再行對照后驗收。

（7）、材料入庫后，各級主管領導或部門認為有必要時，可對入庫材料進行復驗，如發現與入庫情況不符的，將追究相關人員責任，造成損失的，由責任人員賠償。

（8）、對于不能入庫的材料如周轉架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由材料員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字。

任何材料的使用都必須進行材料的領用手續，材料員不得在無領料手續情況下發放材料（特殊情況領取少量材料除外，但過后必須補辦相關手續）。

（1）、材料的發放應遵循先進先出的原則。

（2）、相應工程所需的材料由現場施工員、施工組長負責領取。材料領取執行限額領料制度，施工員應按工程進度配合材料管理員做好分部分項工程材料使用統計。分項工程實際使用數量超過預算量應及時向工程部經理及公司領導匯報。

（3）、領料人與材料員辦理領料手續為：領料人根據當日工程所需要的材料向保管員申請領料，保管員開具相應材料出庫單，雙方在出庫單上簽字。

（4）、出庫單一式三聯：存根、財務、領料人各一聯。

（5）、保管員需做好材料臺帳，日清月結，做到帳物相符，時刻掌握庫存情況；認真核對各項工程之材料用量，并就當前庫存情況及時提供各種材料數量的補給信息，以便迅速采購補充，不影響工程進度。如因材料的突然缺乏而影響工程進度的，扣發材料保管員及施工員每天一百元工資。

（1）、在工程完工70%左右時應嚴格控制材料的購進與發放，并及時的統計出庫存材料的狀況以及還須購進材料的名單和數目，上交公司有關人員。以避免過多的剩余材料，進而節約公司資金的投入與浪費。

（2）、在公司工程項目結束時應對施工現場的材料進行盤點，并督促施工隊伍及時的辦理退庫手續。避免個別施工人員在施工結束時渾水摸魚，從而防止材料在工程結束時的流失。

（3）、材料在辦理退庫時應填寫材料退庫單，詳細列出所剩余材料的名稱及數目。清點完畢后同材料人員辦理材料的交接手續，存入公司倉庫。從而使公司倉庫的材料作到一目了然，以便于庫存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

學校出入庫管理制度

學校商店的庫房是儲存食品原料的重要場所，規范的庫房管理也是保證師生食品衛生安全的重要環節。為此，特制定商店庫房管理制度。

1、商店的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的環境衛生。

2、庫房要保持干燥、通風、整詰，防止物資因受潮而霉爛變質。

3、商店庫房應設專人管理，做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。

4、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。

5、在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。

6、超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。

7、食品原材料進出庫必須有完整的記錄。

材料出入庫管理制度

1、需嚴格按照公司相應的工作流程進行安全作業。

2、供貨商送貨在得到允許的情況下才能到材料庫卸貨。

3、材料到達材料庫后，由材料庫主管根據材料檢驗標準對材料進行驗收，并填寫《檢驗記錄》，將合格產品填寫《湖南桑樂入庫單》入庫。對不合格產品及時通知生產部經理、采購部經理及品質部經理。由生產部經理、采購部經理及品質部經理根據生產要求等對不合格產品給予處理意見。

4、采購將“采購明細單”給到倉庫后，倉庫人員需要將物料按照采購明細一一收到倉庫內部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將物料檢查入庫。

5、所有物料確認前由采購對物料進行正確標示，新產品更應重視標示。

6、倉庫與采購共同確認采購物料數量時，如發現“采購明細單”上的數量不符，應找相應采購人員簽字確認，由采購聯絡處理數量問題。

7、物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

8、不測試的物料當天安排點數、貼條碼、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統計，點數入庫。

需要測試的必須當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排貼好標簽、打印收貨確認單、進行“采購明細單”入庫信息的統計，點數入庫。

9、測試借料必須填寫借料單、且需要注明該物料是剛采購的物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將合格品和不合格品進行區分放在指定區域。

10、倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個采購入庫物料進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量（可查貼條碼人員最后點數數量和自己點數確認的數量）是否相符，不符合的需要追查原因到底并解決完成。

11、所有入庫物料在外箱上需要有物料標示，包含物料等級和儲位信息。材料入庫后保管員盡量按照先進先出的原則，保證材料不過保質期。

二、物料出庫。

1、材料出庫應本著先進先出的原則，按照材料保存期限，對于保質期短的材料應在規定期限內發放。

2、生產領料流程：車間主任開具《生產計劃》，保管員據此根據實際生產定額打印《湖南桑樂生產領料單》，各班組根據《生產計劃》指定專人領料，保管員根據《湖南桑樂生產領料單》發貨，發完貨后保管員將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若有特殊情況需臨時調整《生產計劃》或實際生產量與《生產計劃》有差別，由各班組長根據實際生產量開具臨時領料單，保管員據此發貨并登記到《湖南桑樂生產領料單》，直至《湖南桑樂生產領料單》完全執行完畢保管員再將《湖南桑樂生產領料單》存檔。若《湖南桑樂生產領料單》在一周內沒有執行完畢，保管員須及時通知車間主任，由車間主任負責協調處理。保管員每天將庫存、實際使用情況登記記賬。材料保管主任及材料保管員每月25號配合財務監理對材料庫進行盤點并填寫《庫存盤點表》，做到日清月結。

3、領料時須注意方法，不要堆積過高，損壞原料。領完料后將推車放在出貨組指定位置檢驗核實后出庫。

4、材料保管員按照《湖南桑樂生產領料單》的品種、規格、數量進行發貨，并對《湖南桑樂生產領料單》進行復查，以免發生錯誤。出庫的物料及時入賬，做到帳實相符。

5、“出庫單”發完貨后需要及時將物料給到相關部門，并要求其簽名確認。

6、內部領料需要部門相關負責人簽字方可發貨。

7、經常對材料進行抽查檢驗，保證不合格材料不出材料庫。

本制度自2010年2月1日開始執行。

財務部。

2010.2.1。