規章制度的宣傳和教育是確保每個成員理解并遵守的關鍵。規章制度的建立和執行需要全員參與，共同營造良好的組織環境和氛圍。
管理制度
為了強化物業保潔員的各項工作行為管理，提高物業保潔人員的`工作效率，為業主提供優質的服務，給大家一個干凈、整潔、舒適的辦公環境，特制定本物業保潔員管理制度。
1、嚴格遵守企業管理制度、服從督辦人員指揮、服裝整潔、禮貌待人、積極主動、認真負責、一絲不茍。
2、保潔人員需每日全面、細致的對衛生區域進行打掃、除塵。衛生區域包括：大廈(休閑區)、小樓(辦公室、走廊、衛生間、玻璃、百葉窗、暖氣片等)衛生。其中玻璃、暖氣片、百葉窗，每月擦拭兩次。
3、休息日為周六(每月休二天)。
4、物業保潔員每天工作時間為：上午8：00―12：30下午14：00---18：30。
1、物業保潔員上崗期間保持個人儀容儀表及個人衛生，維護公司良好形象;不大聲喧嘩，嚴禁與公司同事閑聊，工作期間不影響員工正常工作;穿工裝上崗，保持工裝整潔、干凈，工裝每周滌一次;不濃妝艷抹及佩帶不適宜的飾物;不留長指甲;不穿拖鞋上崗。
2、工作時間內保證按時上崗，不得擅自離崗、不得私自使用辦公用品(如電腦、電話等)。
3、按要求高質量完成各項工作，所有工作在安排后必須立即行動。
4、愛惜工作用具及公司辦公用品。如有工作用具損壞，可以舊換新。
5、按工作職責每日全面清掃。環境衛生包括辦公室、前臺、走廊(掛畫)，小樓衛生。其中辦公室衛生包括：辦公桌椅、公共辦公柜、電腦、電話、室內玻璃、欄桿、地面吸塵、門框擦拭、辦公室內植物澆灌、擦拭魚缸、換水等。走廊衛生包括：掛畫、公司牌匾等。
前臺衛生包括：前臺桌椅、飲水機、小柜子、白板等。
衛生間包括：洗手液、空氣清新劑(盒)、衛生紙等用品的及時更換。
小樓衛生包括：辦公室、走廊(地面、地角線)、門窗、玻璃、百葉窗、衛生間(及時更換用品)、飲水間等。
1、凡查出衛生包干區不衛生的，每次扣物業保潔員獎金50元，并責令其立即打掃。
2、衛生管理人員(包括打掃衛生，打掃公共廁所人員)工作不負責任，造成臟、亂、差的每查出一次罰款100元。
管理制度
現代安全管理原理是在傳統管理的基礎上發展和完善起來的,它應用現代科學知識與工程技術去研究、分析在生產系統和作業中各個環節固有的、潛在的不安全因素,進行定性與定量的安全性及可靠性評價,進而采取有效的對策進行控制,以消除隱患,有效地對系統進行安全預測、預報和預防,以獲得最佳安全生產效果,現代安全管理示意圖,如圖1所示。
建筑施工是一項十分復雜的工作,各種因素相互交錯,管理難度大,容易出現安全事故。施工安全管理必不可少,其目的是減少事故,促進生產。安全事故發生的原因是多方面的:有技術上的,有管理上的;有直接原因,有間接原因;有人的不安全狀態,有物的不安全狀態;有偶然性,又有必然性。而且,這些原因又在不斷變化。因此,施工安全管理是個整體的動態的概念,是一項復雜的系統工程。
2.1安全管理系統要素。
構成安全管理的三大要素是人、機、環境,因此將安全管理系統分為三個子系統。這三者之間既有相關性,又各自獨立,只有這三個子系統互相協調才能達到整體功能的最優。
2.2安全管理系統模式。
安全施工系統模式如圖2所示。工作指令、操作規程是法令、規章制度對人的約束;安全技術水平是社會實踐的體現;環境干擾是周圍因素對人的作用,而心理行為是來自人自身的影響。
2.3安全管理系統的內容。
施工安全管理系統的主要內容包括安全分析、評價及安全事故控制技術。
2.3.1安全分析。
這是預測和防止事故的前提,是對安全系統的基本要素及其功能、操作、環境、可靠性等指標,以及系統的潛在危險進行分析和測定。分析是評價的基礎,只有分析正確,才能得到準確的評價。分析要從人員、環境、技術和設備幾方面著手:。
的管理是實現安全管理的中心環節。人員的安全管理,要根據人員的個體心理、年齡、教育程度、社會經濟背景、安全意識、疲勞程度等因素進行。
(2)環境分析主要針對的是工作環境。工作環境不良,容易造成分心、煩惱、緊張、反應力差等。不安全的`工作環境因素主要有通風不良、噪音過大、物料儲放不當等幾方面。
(3)至于機械與設備,其設計與安全裝置對于施工安全也起著至關重要的作用。
2.3.2施工安全管理系統的評價。
可以從數量上說明分析對象的安全程度,使人們得出可供比較的概念。它能夠準確地提示系統存在的危險性,對危險進行大致的分類,并針對系統的缺陷采取相應的措施,完善規章制度。評價的主要指標有:人的生物節律、人的精力、人的條件失誤率、人的意識狀態可靠系統、設備故障率,以及事故發生的可能性等。
2.3.3安全事故控制技術。
這是通過各種安全技術措施來實現的,當找出或預測出發生事故的原因后,要根據對象和條件的具體情況采取針對性的局部控制方法。事故控制方法大致有:消除法、保護法、控制法、隔離法、保留法和轉移法等6類。在建筑工程實際施工操作中,可通過采取預測各個施工階段、施工環節存在的危險源;制定危險源控制方式;完善安全生產管理檢查制度;落實安全生產責任制;做好班前安全生產交底工作等一系列安全技術措施,來達到消除安全隱患的目的?？傊?在建筑施工的過程中對每一項工序,都需要進行危險性研究。首先,對整項工序的過程作充分了解。其次,利用魚刺圖、事故樹等科學分析方法,分析潛在的危險因素,讓施工人員明白其所從事工作的內在危險實質和危險因素,使其在工作中提高警惕,從而減少事故發生的概率。再次,對危險因素的發生概率進行估計。最后,根據結果制定相應的預防措施、操作程序,使安全事故頻率和強度降至最低。
建筑施工的安全管理體系是企業管理體系中的三級層次管理體系,也是企業管理體系中最細化的部分,它與一二級層次管理體系一樣,由幾個子體系組成,具體如下:。
(1)生產經營管理子體系。由項目經理組織,主要負責按安全技術措施和有關規定組織生產;經濟合同中安全指標的確立;安全設施和勞保用品的進場與檢測,涉及到工程部、材料部和安全部。
(2)思想政治工作管理子體系。由書記組織,主要負責后勤工作和思想工作,消除職工的心理負擔等。
(3)安全技術管理子體系。由工程師組織,主要負責編制施工組織設計的安全施工;分部分項工程的季節性施工安全技術措施等。
(4)專業檢查管理子體系。由安全部組織,主要負責對工地施工安全進行檢查,并依據有關法規處理安全事故;收集整理安全事故資料。
管理制度
為加強消防安全管理，預防火災，減少火災危害，根據《中華人民共和國消防法》、新《安全生產法》等國家相關法律法規，結合地平線網吧實際，制定本制度。
1、網吧實行逐級防火責任制，做到層層有專人負責。
2、實行各部門崗位防火責任制，做到所有部門的消防工作，明確有人負責管理。
3、網吧設立防火檔案、緊急滅火計劃、消防培訓、消防演習報告、各種消防宣傳教育的資料備案，全面負責網吧的消防預防、培訓工作。各門則須具備完整的防火檢查報告和電器設備使用報告等資料。
4、網吧內要張貼各種消防標志，設置消防門、消防通道和報警系統，組建義務消防隊，配備完備的消防器材與設施，做到有能力迅速撲滅初起火災和有效地進行人員財產的疏散轉移。
5、設立和健全各項消防安全制度，包括門衛、巡邏、逐級防火檢查，用火、用電，易燃、易爆物品安全管理，消防器材維護保養，以及火災事故報告、調查、處理等制度。
管理制度
1.全面落實《安全制度》,對配戴安全帽作業、禁止吸煙酗酒,高空安全作業等條款進行重點檢查,違者懲罰。
2.落實《安全生產保證體系》、《項目經理安全生產責任制度》、《安全教育制度》。
3.進場施工前必須持有《工地安全許可證審批表》及《分項工程安全措施交底單》。
4.在吊籃上施工的人員必須持證上崗,操作人員必須經過專門培訓。
5.每一位工人必須購買保險。
6.安全員對工地的安全施工負有直接責任,負責落實上述各項措施。
7.機械調治人員每天必須將《機械設備》報給項目經理。
管理制度
為規范本公司文件分類、編號、擬定、審批、用印、收發處理、整理存檔等工作，特制定本制度，適用于正龍物業有限公司及下屬管理中心各部門的文件管理工作。
2、職責。
2、1總經理負責公司所有對外發文審批。
2、2管理中心經理負責管理中心文件的審批。物業部負責管理中心文件的打印及文號的管理工作。
2、3部門主管負責本部門文件的擬制與審核，及負責本部門對公司內部發文的審批，并負責定期將已處理完畢的文件移交行政人事部。
2、4行政人事部負責公司文件格式、文號及資料的審核，用印管理、歸檔管理工作。
3、文件種類。
3、1上行文：請示，報告，計劃，總結;。
3、2下行文：批復，決定，通知，通告，通報，制度，規定;。
3、3平行文：信函，會議紀要。
4、文件格式。
4、1發文統一使用以上文件類別之一。
4、2秘密等級和緊急程度，用來確定文件發送方式及辦理速度，統一在文件的左上角位置加注。
4、3收文單位。是指用來處理或答復文件中有關問題和有關事項的單位。
4、4正文。是文件的主體部分。文件制發的目的和根據，講述什么事情，解決什么問題以及辦法和要求，都要在正文中闡述清楚：
4、5標題統一使用二號或三號黑體字，放在居中位置;。
4、8落款。指發文單位全稱或規范化的簡稱。以總經理的名義發出的，要用負責人姓名(前面冠以職務身分)署名：落款一般放在正文(或附件標記)的右下角，相關于書信中具名的位置;如果正文恰好占滿全頁，落款務必放在另頁空白紙上時，并在其上面加注一行"(此頁無正文)"字樣;落款字體與正文相同。
4、9日期：
4、9、1一般應寫發文日期;
4、9、2制度或會議透過的文件應寫透過的日期;
4、9、3重要的文件寫簽發的日期;
5、文號。
5、1根據文件類別、發文日期、發文單位及發文順序對文件進行統一編號;具體文號編制規則見附件。
5、2公司文號由行政人事部統一管理，管理中心文號由物業部統一管理;。
5、3發文部門需到以上部門登記領取文號后，方可發文。
6、用印。
6、1用印是發文單位對文件負責的標志，是文件合法生效的標志，對外發文或內部重要文件都應加蓋印章。
6、2文件打印校對完之后，由管理印章的人員用印并進行登記;。
6、3印章應蓋在落款和年月日中間，即"騎年蓋月"位置。
7、1包括撰寫、審核、簽發、蓋印、發放、歸檔、整理等一系列工作：
7、2正規文件應盡量打印，并由擬文人仔細校對審核。
7、4用印。印章管理人員依據規定加印，并作好登記。對一頁以上的重要文件還須加蓋騎縫印。
7、5發放。由發文部門填寫《文件發放登記表》，并做好發文簽收登記工作。需要回復辦理的文件，還要填寫《文件處理單》，夾在文件前面，一并送有關人員或部門辦理。
7、6收文。文件管理人員(一般為行政人事部或管理中心物業部相關人員)將所收到的文件登記在《收文登記表》內，資料包括：流水號、收文日期、發文單位、收文標題、文件編號、發文日期、份數、處理狀況、備注等。
7、7傳閱。傳閱工作一般由行政人事部或管理中心物業部辦理。閱讀人在閱讀后應簽署姓名、日期。
7、8保存。文件辦理完畢后，由最后處理部門人員進行保管。
7、9歸檔。各部門定期將本部門已處理完畢的文件匯兌交行政人事部，由行政人事部進行整理存檔工作。
8、相關文檔。
8、1文號編碼規則。
8、2《文件編號使用登記表》。
8、3《對外發文登記表》。
8、4《對內發文登記表》。
8、5《收文登記表》。
8、6《文件處理單》。
8、7《傳閱單》。
8、8《用印登記表》。
8、9對外發文格式。
8、10對內發文格式。
8、11報告總結格式。
8、12會議紀要格式。
8、13會議記錄格式。
9、修訂及實施。
9、1本規定由全公司各部門實施，行政人事部進行監督。
9、2本規定修訂權在公司。
9、3本規定從20__年五月一日實行。
管理制度
為指導和規范通用組合安全測試儀的安全使用。
僅適用于本公司通用組合安全測試儀。
1.該測試儀使用環境應通風良好、干燥、無灰塵、無強電磁干擾。
2.安全性能綜合測試儀所輸出的電壓和電流在錯誤操作觸電時,足以造成人員傷害,甚至是生命危險,必須由訓練合格的人員使用和操作。
3.操作人員必須了解各種操作規則的重要性,并嚴格遵守安全操作規程。
4.衣著規定,操作人員不可穿有金屬裝飾或佩帶金屬的手飾和手表等,這些金屬飾很容易造成意外的觸電,而且后果會更加嚴重。
5.醫學規定,該測試儀絕對不能讓有心臟病或配戴心率調整器、心臟起博器的人員操作。
6.非訓練合格的操作人員和不相關的人員應遠離測試區。
7.隨時保持測試區在安全和有關秩序的狀態。
8.在測試中絕對禁止碰觸測試物件或任何與待測物有連接的物件。
9.該測試儀連接地線一定按照規定有良好接地,測試儀的電源必須有單獨的開關。
10.測試儀若長時間不使用應定期通電,通常每月通電一次,通電時間不少于30分鐘。
11.測試儀長時間工作后(24小時)應關電10分鐘以上,以保持儀表良好的工作狀態。
12.接線盒、測試夾長期使用后可能會出現接觸不良或斷路現象,應定期檢查。
13.使用非導電材質的工作臺,測試場所必須隨時保持整齊、干凈、不得雜亂無章,測試站及其周邊之空氣中不能含有可燃氣體及腐蝕性氣體。
14.醒目標志“測試工作站”在測試時必須標明“危險!測試執行中,非工作人員請勿靠近!”。
15.讓所有的人都能辨別哪是測試站的電源開關,一旦有緊急事故發生時,可以立即關閉電源。
管理制度
隨著人們生活水平的提高，越來越多的人開始計劃移民德國，那么德國的社會保障制度是怎樣的呢?跟著本站，一起看看德國社會保障制度全解，歡迎閱讀。
一、享受優越的社會保障。
在失業保險方面，凡在失業以前三年之內交過至少360天義務保險的工作者即可領取失業保障金。如果你需要撫養子女，你可以領取后工資的68%。如果你不養孩子，也能領取后工資的63%。在養老保險方面，凡年滿65周歲的男性和年滿60周歲的婦女，只需有15年繳納過一半的保險費(相當于七年的保險費)，就有權利享受正常養老金，等于后凈工資的2/3，任何人都一樣，總統、總理和小學校園幼兒園阿姨是一樣的，每個人都是后工資的2/3。
二、社會救濟金。
在德國，所有無力自助與無法從其他方面獲助者都能得到社會經濟金。根據社會救濟法，聯邦德國每一個處于此類困境中的居民，無論是德國人還是外國人都可要求提供社會救濟，包括生活費用補助或在如傷殘、疾病或照料等特殊生活狀況中的補助或照應。社會救濟金主要由地方提供。
三、免費教育。
移民德國者的子女可以享受免費教育，德國的免費教育包括幼兒園、小學、中學、甚至到大學(免費政策限于公立學校，上私立大學還是需要交費的)。德國的大學有大量助學金，家庭貧困的學生還可申請助學金。此外，德國沒有高考，孩子獲得德國高中畢業證后，可以選擇攻讀綜合性大學或者就讀于職業學院。德國大學不發教科書，看書的話可以去圖書館，課堂上記筆記，也可以去教授的個人主頁下載講義。德國大學的食堂菜品豐富，分量充足，安全衛生并且便宜。
四、住房津貼。
按照聯邦住房津貼法的規定，住房津貼是對有合法要求者的租金或者由于個人購房而造成的經濟負擔的一種補貼。通過提供住房津貼，使租金和購房負擔不要超過家庭或者單身者的經濟承受能力。住房津貼只向收入比較少的家庭提供。
五、醫療保險。
在德國，醫療保險的覆蓋率基本上是100%，幾乎每個居民都是法定或者私人醫療保險機構的成員。根據德國法律規定，凡不符合參加私人保險者必須強制參加法定醫療保險，保險基金組織不得對投保人進行風險選擇，而保險費則由雇主和雇員方各承擔50%。對符合條件參加法定醫療保險的雇員，其家庭成員可一起享受醫療保險的各種待遇。
管理制度
本標準規定了檢修的職責、檢修現場安全管理、安全檢修作業單規定、動火作業安全要求、入罐作業安全要求、高處作業安全規定、起重作業安全要求、電器檢修安全要求、抽堵盲板安全要求,動土安全要求、清理工作安全要求,檢修設備交接安全要求等內容。
下列文件中的.條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂均不適用于本標準,然而鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
hg23011《廠區動火作業安全規程》。
hg23012《廠區設備內作業安全規程》。
hg23013《廠區盲板抽堵作業安全規程》。
hg23014《廠區高處作業安全規程》。
hg23015《廠區吊裝作業安全規程》。
hg23017《廠區動土作業安全規程》。
hg23018《廠區設備檢修作業安全規程》。
hg/t23008《化工檢修現場安全管理檢查標準》。
國家經貿委令第13號《特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法》。
3.1各車間、檢修單位在檢修前均應認真做好“三定”(定項目、定時間、定人員),“五落實”(思想工作落實,組織落實,物質落實,施工方案落實,開、停車方案落實)工作。
3.2檢修前必須認真制訂檢修安全、技術措施、應急措施,并貫徹、落實到每個參加檢修的人。明確檢修安全負責人,兩人以上的檢修項目必須明確一人為安全負責人。
3.3檢修單位必須在檢修前辦好手續(如:安全檢修作業單、動火作業申請單、入罐作業許可證、電氣操作票等),各車間、科室應派專人協助施工人員聯系處理有關安全事宜。
3.4對重要的檢修項目,檢修單位應制定相應的安全技術措施,報生產科審閱,由主管副總批準。
3.5檢修項目的部門負責人,必須對檢修安全全面負責。
4.1檢修現場安全管理。
4.1.1各車間檢修單位必須嚴格執行《化工檢修現場安全管理檢查標準》。
4.1.2檢修時,檢修人員必須嚴格遵照檢修方案、檢修規程進行檢修,必須嚴格執行檢修安全技術措施。
4.1.3各工種人員在檢修過程中必須嚴格執行本工種《安全技術操作規程》。
4.1.4電氣設備的操作應由持有作業證的專人負責,任何人不得隨意亂動。
4.1.5傳動設備與裝置檢修時,須停止運轉,切斷電源,并在開關上掛“有人檢修,嚴禁合閘”標志牌。
4.1.6檢修現場應設標記或安全防護欄桿,無關人員禁止進入施工區。
4.1.7嚴禁在帶壓的設備、容器上緊卸螺栓。
4.2安全檢修作業單規定。
4.2.1作業單由申請檢修部門填寫并實施管理,全面負責檢修項目的安全管理,確保檢修安全無事故。
4.2.2凡屬檢修項目必須填寫安全檢修作業單,特殊作業在填寫本作業單外,還需按規定辦理其他有關作業證(如動火作業許可證、高處作業許可證、入罐安全作業票等)。
4.2.3檢修分類:。
檢修項目實行a、b、c三級分類。
--a類:屬于公司抓重點項目;。
主要指特殊動火、高壓電器檢修、特殊登高作業等特殊作業項目。
--b類:屬于車間抓主要檢修項目。
主要指入罐作業、抽堵盲板等項目。
--c類:屬于工段、班組負責檢修項目。
4.2.4安全檢修作業單填寫事項:。
4.2.4.1a類一式三份:由工段、車間、科室三級簽發。
4.2.4.2b類、c類一式二份:由工段、車間兩級簽發。
4.2.4.3安全檢修作業單填寫要求字跡清楚,填寫內容必須做到認真、齊全、準確。特別是安全措施欄目應填寫詳細,考慮周全,作業單必須在檢修前填寫完成。
4.3動火作業安全要求。
4.3.1一切動火作業必須嚴格執行q/*dh0261-20xx《動火作業安全管理制度》。動火必須按有關程序和規定進行,按分工做好各項準備工作,落實各項安全措施。
4.3.2動火作業前,必須對內部的殘留物進行清洗,置換,并對易燃性氣體濃度等進行檢測合格,取得動火作業許可后,方可動火作業。
4.3.3嚴禁在帶壓和不清洗置換情況下動火。
4.3.4在氣焊和氣割的工作場所,必須備有滅火器材。在可燃物品附近進行氣割和氣焊時,必須保持一定的安全距離(一般應在10m以外);乙炔瓶、氧氣瓶、動火點三者間隔在7~10m。
4.3.5手工電弧焊必須按國家經貿委令第13號《特種作業人員安全技術培訓考核管理辦法》要求,經過操作技能和基本知識考試合格,取得特種作業上崗證才能擔任鋼制受壓元件的焊接工作。
4.3.6焊接時,必須穿戴齊勞動防護用品。
4.3.7所有電焊工具必須安全絕緣,所有設備必須有良好的接地裝置。電焊地線應直接接在被焊設備物件上.禁止在工藝管道上搭接接地線。
4.3.8確保動火施工安全,動火申請單位和檢修單位應設專人現場進行監護和監督。
4.4入罐作業安全規定。
4.4.1一切入罐作業必須嚴格執行q/*dh0269-20xx《入罐作業安全管理制度》。入罐作業必須按有關程序和規定進行,按分工做好各項準備工作,落實各項安全措施。
4.4.2對塔、槽、罐等設備內的殘留物,必須采取清洗、置換等安全措施,并分析可燃物質及氧含量和有毒物濃度分析達到下述標準,并辦理入罐手續方可進入檢修。含氧:18~21%;可燃物:達到《動火作業安全管理制度》的要求;有毒物:達到gbz2-20xx《工作場所有害因素職業接觸限值》的標準要求,并取得《入罐作業安全許可證》,方可入罐作業。
4.4.3進入帶攪拌裝置的容器內部工作時,必須由電工切斷電源,并掛上“有人檢修,嚴禁合閘”標志牌,并指派專人監護。
4.4.4進入容器檢修,必須配戴齊全的防護器具。
4.4.5進入容器只準使用不超過12v的行燈照明。檢修用工具電壓超過安全電壓的必須采取有效措施,導線必須采用絕緣良好的軟線,中間不準有接頭,要有可靠的接地線。
4.4.6在通風不良的場所進行作業,必須采取通風換氣措施,以確保安全。
4.4.7容器外有專人監護,要在能夠清楚地觀察整個作業位置上進行監視。
4.4.17緊急情況下,監護人員不得進入塔槽內進行應急作業,但應迅速采取其它措施進行處理。
4.4.16作業結束經檢查后,應關閉檢修孔,并卸下檢修標志。
4.5高處作業安全規定。
4.5.1一切登高作業必須嚴格執行q/*dh0270-20xx《高處作業安全管理制度》。登高作業前必須按有關程序和規定進行,按分工做好各項準備工作,落實各項安全措施。
4.5.2高處作業必須辦理《高處作業審批單》。特殊高處作業須經安全環?？婆鷾屎蟛拍苓M行。
4.5.3凡有頭暈、心臟病、高血壓等病患者,禁止登高作業。
4.5.4高處作業者,必須牢固系好安全帶。安全帶在使用之前必須詳細檢查,確認安全可靠,方可使用。安全帶必須高掛低用。
4.5.5高處作業時,必須有人在地面監護,作業人員必須戴安全帽,禁止一個人單獨高處作業。
4.5.6高處作業使用工具,在登高前應認真檢查,不得使用有缺損的工具。高處作業應攜帶工具袋,防止工具和其它物品掉下傷人。嚴禁上、下投擲工具、材料。
4.5.7高處焊接火花濺到的地方,嚴禁存放易燃、易爆物品。
4.5.8高處作業區域,應做警戒標志,嚴禁人員行走或者停留。
4.5.9如遇大風雨等惡劣氣候,禁止高處作業。如遇特殊情況,須報請安全環?？茖彶?經主管副總批準方可作業。
4.5.10桿、塔上工作的安全措施。
a)上桿前應先檢查桿根,板線是否牢固,新立電桿在桿基未完全牢固以前,嚴禁攀登。
b)上桿前應先檢查登桿工具,如腳扣、升降板、安全帶、梯子等是否完整牢靠。
c)腳釘攀登桿塔時,應檢查腳釘是否牢靠。
d)在桿、塔上工作時,必須使用安全帶,安全帶應系在電桿及大的構件上,應防止安全帶從桿頂滑出,系安全帶后必須檢查扣環是否牢固。桿上作業轉位時,不得失去安全帶保護。
e)使用梯子時,要有人扶持或綁牢,踩腳應有橡皮等軟物。
f)上橫擔時,應檢查橫擔腐朽銹蝕情況,檢查時安全帶應系在主桿上。
4.6抽堵盲板安全規定。
4.6.1一切盲板抽堵作業必須嚴格執行q/*dh0271-20xx《抽堵盲板安全管理制度》。抽堵盲板前必須按有關程序和規定進行,按分工做好各項準備工作,落實各項安全措施。
4.6.2盲板抽堵作業前必須取得《盲板設置審批單》,方可實施作業。
4.6.3在易燃易爆和有毒系統的管道、設備抽堵盲板前,在系統卸壓后,應對要求作業的設備、管道進行置換處理,防止易燃易爆、有毒介質的泄漏。
4.6.4在易燃易爆系統的管道、設備抽堵盲板,應在系統卸壓后保持正壓,以防空氣吸入造成事故。
4.6.5加上盲板、超過半年未拆除的,必須進行盲板標記的檢查。若盲板標記損壞或遺失時,必須由加盲板者重掛盲板標記。
4.7起重作業安全規定。
4.7.1工作前應了解工作環境和起重物的重量、形狀和特點,準備好必要的起重器具。所有起重器具使用前必須由專人仔細檢查是否完好,必要時進行驗算,有缺損的器具禁止使用。嚴禁超載使用起重器具。
4.7.2起重物的索具(繩子、鋼繩等)必須聯接牢靠,不準有結扣、扭轉現象。起重物的棱角和突出部分與索具之間須墊入墊板或軟墊,以免割斷索具造成事故。
4.7.3從事起重工作時,必須有組長和有經驗的專人負責現場指揮工作,起吊重物應聽從一個人的口令和指揮。當重物離場時,應停留一會,檢查各部件受力情況,無問題后方可正式起吊。
4.7.4在房頂上作業時,應事先檢查房頂面是否牢固。
4.7.5吊裝作業場所應有明顯標志和圍欄等,禁止吊物下站人、行走。
4.7.6利用建筑物作吊裝固定,穿洞等事先要經生產科批準同意,否則追查責任。
4.17電氣檢修安全規定。
4.17.1電氣檢修的準備工作。
4.17.1.1計劃檢修應有電氣管理部門下達檢修任務書,寫明安全要求,檢修部門接到檢修任務書應按《電業安全操作規程》(下稱《安規》)要求填寫工作票。
4.17.1.2突擊性檢查,可用電話下達任務,但檢修部門仍應執行工作票制度。
4.17.1.3編制檢修計劃應項目齊全,內容詳細,責任明確,措施具體。凡事具有兩人以上的檢修項目,必須指定一人負責安全。
4.17.1.4檢修負責人要對檢修中的安全負責,在對參加檢修人員布置任務的同時交代清楚安全措施。
4.17.1.5檢修負責人檢修前,要組織檢修人員,準備好檢修工具、材料、備品備件、測試儀表等并運到現場。
4.17.1.6按《電業安全操作規程》的要求,辦理工作票許可手續。
4.17.1.7開始檢修前負責安全的人員還需到現場進一步核實確保安全的技術措施。并向檢修人員交待帶電范圍。
4.17.2電氣檢修。
4.17.2.1電器檢修除按《安規》執行外,還要嚴格執行《化工企業安全管理制度》的規定。
4.17.2.2動力車間變配電設備、線路檢修、工作票由指定簽發人簽發。經許可后方可進行作業。其它所屬電氣檢修,工作票由車間電工辦理,生產科負責簽發。
4.17.2.3凡是在導電設備、線路工作必須停電作業,并在電源開關把手上掛有“禁止合閘,有人工作”的標準牌,除專職掛牌人外不準任何人隨意拿掉或送電。
4.17.2.4在停電線路工作地段接地線前,必須放電、驗電,確認無電后方可裝接。
4.17.2.5線路經過驗明確實無電壓后,應在工作地段兩端掛地線,凡可能送電到停電;線路的分支線也要接地線。
4.17.2.6停電、放電、驗電和檢修作業,必須由專業負責人指派有實踐經驗的人員擔任監護,否則不得進行作業。
4.17.2.7一般應停電檢修作業,確須帶電檢修時,應經動力車間領導或電氣主任工程師同意,并采取可靠的安全措施。檢修人和監護人員應由有帶電作業實踐經驗的人員擔任。
4.17.2.8外線、桿、塔電纜檢修,作業前必須全面檢查,確認無疑方可進行作業。
4.17.2.9變電所出入口處或線路中間某一段有兩條以上線路臨平行時,應驗明檢修線路確已停電并掛接地線后,在停電線路的桿、塔下面作好標志,設專人監護,以防誤登桿、塔。
4.17.2.10對有兩個以上供電點的線路檢修時,必須采取可靠的措施防止誤送電。
4.17.2.11對地下直埋電纜檢修時,應切實避免傷及臨近電纜。
4.17.2.12遇有五級以上大風時,嚴禁在同桿多回線路中進行部分線路停電檢修工作。
4.17.2.13在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業時,必須認真檢查并防止倒桿和滑梯等事故。接地線后,應認為線路帶電,嚴禁任何人再用登桿、塔,并按工作終結辦理匯報手續。
4.16.1為了確保檢修時的安全,保證設備檢修的質量,必須進行設備交接。設備檢修前使用部門與檢修部門負責人應到現場進行設備交接工作,將設備運行及缺陷等情況詳細交待清楚。
4.16.2設備內部的檢修質量和需要檢修的另部件,采取邊檢修、邊檢查、邊記錄、邊驗收的方法,避免設備檢修后由于質量上問題而返工影響整個工程進度或危及安全生產。
4.16.3檢修后,由檢修部門把檢修完的設備交使用單位驗收,一般設備由生產工段自行驗收,主要設備由車間負責組織和監督,按設備的驗收質量標準進行檢查、試車、驗收,對不符合要求的設備,檢修部門應無條件的重新返修,對驗收合格的設備,由檢修單位與使用部門負責人共同在安全檢修任務書和交接技術資料上簽字,并存檔備查。
4.17清理工作安全規定。
4.17.1檢修結束后,檢修人員必須對施工現場及各種施工工具、殘剩材料等進行規整和處理。
4.17.2對于動火施工等危險作業,作業結束后施工單位必須將借用的防火器具、工具等歸還。將施工用具等歸攏保管,將施工殘材、廢材搬到指定地點對施工現場進行收拾、清理,做到工完、料凈、場地清。
4.17.3塔、槽內部作業結束時,必須對設備內是否有人和遺留物進行確認,準確無誤后,方可關閉檢修孔。
4.17.4動火作業結束后,仍必須巡回檢查有否會復燃等因素。
4.17.5檢修完的設備,管道必須達到完好標準。
4.17.6設備試運轉前,對檢修設備,配管內混入和積存的殘料、鐵片、廢棄物、泥土等異物,要使用壓縮空氣、水、蒸氣等將這些異物清除出去。
4.16檢修設備的安全交接規定。
4.16.1檢修前、后,車間與檢修單位必須按本制度進行檢修設備的交接。
4.16.2檢修前,車間應按如下規定處理好設備,交付檢修單位:。
a)檢修前,車間必須嚴格按檢修方案停車。設備和容器的降溫、降壓,必須符合安全操作規程。
b)傳動設備與裝置,應停止運轉,切斷電源,并在開關上掛有“有人檢修,嚴禁合閘”標志牌。
c)關閉或切斷聯接設備的配管,并作出明確標記。盲板的使用應符合抽堵盲板安全規定。
d)塔、槽、罐等設備內的殘留物,必須采取清洗、置換等有效安全措施,經檢測合格后,方能交付檢修人員進行檢修,并辦理簽證手續。
e)把動火區域內的易燃、易爆物品搬到安全地帶。
f)向檢修單位講明有關安全事宜。對重要檢修項目,車間應派人協助,監督施工單位,做好安全工作。
5.1安全檢修作業單a類一式三份:一份送生產科,一份交車間,一份交工段留存。b類、c類一式二份:一份送車間,一份工段留存。作業單的保存期為兩年。
5.2在禁火區動火,應由申請動火單位相關人員填寫《動火作業許可證》,一類動火作業申請單一式三份,安全環保科、動火部門、動火施工人員各一份。二類動火作業申請單一式二份,動火部門、動火施工人員各一份。《動火作業許可證》分別由安全環?？坪蛙囬g(科室)存檔,保存期為兩年。
5.3盲板拆除后,應在原填寫的《盲板設置審批單》上做好登記記錄,并將《盲板設置審批單》存檔,保存期為兩年。
5.4其他檢修,必須根據本制度要求,填寫相關檢修項目的審批單進行審批,其保存期為兩年。
5.5本規定如與國家上級標準、規范相抵觸時,以國家和上級標準、規范為準。
管理制度
（一）印鑒：公司向主管機關登記的公司印章或指定業務專用的公司印章。
（二）職章：刻有公司董事長或總經理職銜的印章。
（三）部門章：刻有公司部門名稱的印章。其不對外單位的部門章可加注"對內專用"。（四）職銜簽字章：刻有經理及總經理職銜及簽名的印信。
第二條印信的使用規定。
（一）對公司經營權有重大關連、涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務、金融等機構以公司名義的行文，蓋總經理職章。
（二）以公司名義對國營機關團體、公司核發的證明文件，及各類規章典范的核決等由總經理署名，蓋總經理職銜章。
（三）以部門名義于授權范圍內對廠商、客戶及內部規章典范的核決行文由經理署名者，蓋經理職銜簽字章。
（四）各部門于經辦業務的權責范圍內及對于公民營事業、民間機構、個人的行文以及收發文件時，蓋部門章。
第三條印信的監印。
（一）總經理職章及特定業務專用章得由總經理核定本公司的監印人員。
（二）總經理職銜簽字章得核定由管理部主管為監印人員。
（三）經理職銜簽字章及部門章得由經理指定監印人員。
第四條印信蓋用。
（一）文件需用印時，應先填寫"用印申請單"（附表1），經主管核準后，連同經審核的文件文稿等交監印人用印。
（二）監印人除于文件、文稿上用印外，并應于"用印申請單"上加蓋使用的印信存檔。
第五條各種印信由監印人負責保管，如有遺失或誤用情事，由監印人全權負責。
第六條監印人對未經判行文件，不得擅自用印，違者受處。
第七條印信遺失時除立即向上級報備外，并應依法公告作廢。
第八條本辦法經呈總經理核準后施行，修改時亦同。
管理制度
第一條為進一步深化國庫集中收付制度改革，規范財政財務管理，控制行政事業單位現金流量與現金風險，提高公務支出透明度，根據《鄂州市財政廳、中國人民銀行鄂州分行關于印發〈鄂州市行政事業單位實行公務卡結算方式實施方案〉的通知》，制定本辦法。
第二條本辦法適用于鄂州市市直文體系統行政事業單位（含自收自支事業單位）公務卡的管理。
第三條各單位的財務部門負責本單位公務卡的管理與推廣工作。
第四條公務卡結算方式的適用范圍：
（二）行政事業單位中原使用轉賬結算方式小額商品服務采購支出，包括設備購置費、辦公費、會議費、咨詢費、租賃費、郵電費、水費、電費、維修費等費用(以上均不含政府采規定的采購目錄商品和服務支出)。
第五條在公務卡結算方式的適用范圍內，行政事業單位原則上只在具有刷卡條件的商戶進行公務消費。
第二章。
代理銀行的選擇。
第六條市財政局按照《鄂州市行政事業單位實行公務卡結算方式實施方案》的要求，對市級國庫集中支付代理銀行進行審核認定后，確定市級公務卡代理銀行，與代理銀行、銀聯公司簽訂三方合作協議。
第七條為保障國庫集中支付的順利清算和公務卡的有序運作，實行國庫集中支付的行政事業單位必須選擇本單位所在的零余額賬戶開戶銀行作為公務卡代理銀行。自收自支的事業單位和社會團體，可在省級公務卡代理銀行范圍內自行選擇一家銀行作為公務卡代理銀行。
第八條行政事業單位與公務卡代理銀行要按照“持卡人員承擔用卡經濟責任、開卡銀行承擔掛失經濟風險、行政事業單位承擔公務還款責任、財政部門負責監督管理”的原則簽訂規范的代理服務協議，并報市財政局備案。
第三章。
公務卡的開立與管理。
第九條行政事業單位的在職職工在本單位確定的`代理銀行范圍內，每人可開設一張個人公務卡（以下簡稱“個人卡”），個人卡開立的基本程序：
（二）單位財務部門對職工申請開卡的相關資料進行確認，將申請資料送代理銀行；
（三）代理銀行按本行規定程序審核職工開卡申請資料和辦理個人卡；
（四）代理銀行將辦妥的個人卡連同必要的相關資料一并發給職工或委托單位財務部門發給職工。
第十條獨立核算的行政事業單位可在本單位的零余額賬戶開戶銀行開立一張單位公務卡（以下簡稱“單位卡”）。一張單位卡可辦理一至三張附屬卡。單位卡以單位名義開設，按照行政事業單位專用存款賬戶進行管理。單位卡開立的基本程序：
（五）行政事業單位財務部門將單位卡賬號報送市直文體系統財會服務中心、市財政局備案。
第十一條個人卡的透支額度為1至3萬元（含3萬元），具體額度由單位財務部門與代理銀行商定。單位卡的透支額度為3至20萬元（含20萬元），具體額度由市財政局根據單位的申請并結合其部門預算確定。代理銀行根據公務卡持卡人的信用考核情況，視具體情況給予提高或降低透支額度的決定，但透支額度不得突破個人卡和單位卡的上限。
第十二條各單位要按照財務內部控制規范的要求，嚴格公務卡的管理，并建立事前報批制度。
單位財務部門要分別指定一名單位卡的持卡人與一名單位卡的保管人，持卡人負責掌握單位卡的密碼，負責在刷卡消費時簽名；保管人負責單位卡的日常保管，將其存放于指定的保險柜中。單位財務部門要建立健全單位卡使用審批和管理制度，對需要使用單位卡進行結算的支出業務，應填寫“單位公務卡使用申請表”，由業務部門經辦人、負責人簽字并報財務部門審批后，方可使用單位卡。使用單位卡時必須有兩人以上經辦人員在場，原則上由持卡人進行刷卡消費，特殊情況可由持卡人授權其他人員進行刷卡消費。
第十三條持卡人應妥善保管公務卡，遺失應及時掛失。因公務卡遺失造成的其他經濟損失，按照持卡人與發卡銀行的領用合約或服務協議中的相關規定處理。
第四章。
公務卡結算的程序。
第十四條公務人員使用公務卡刷卡消費后，在公務卡透支免息期內，持合規的報銷憑證和經本人簽名的消費交易憑條，按照現行財務管理制度的規定申請報銷。
第十五條行政事業單位財務部門按規定對報銷憑證進行審核后，對符合公務卡結算范圍和財務制度規定的支出予以報銷。
（一）報銷資金已經納入國庫集中支付的，單位財務部門登錄省級國庫集中支付系統的“公務卡”菜單，根據消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統跟蹤號”，從銀聯提供的交易信息中提取相應的公務消費信息，核實后確定可報銷金額，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業務要素，在支付系統中確定對應的用款計劃，生成《財政授權支付憑證》或《財政直接支付用款申請》，通過國庫集中支付資金清算系統向公務卡賬戶或其他個人賬戶轉賬結算，完成報銷程序。
（二）報銷資金沒有納入國庫集中支付的，則登陸銀聯湖北分公司或開卡銀行提供的公務卡信息系統，根據消費交易憑條錄入“交易日期”、“卡號”和“系統跟蹤號”核實相應的公務消費信息，確定可報銷金額，通過相關賬戶向公務卡賬戶或其他個人賬戶轉賬結算，完成報銷程序。
第十六條行政事業單位財務部門在收到支付憑證回單后，將報銷憑證、消費交易憑條及支付憑證回單等原始憑證按照現行會計核算辦法登記入賬。
第五章。
實行公務卡結算方式后的現金管理第十七條行政事業單位實行公務卡結算方式后，工資、津補貼、獎金等工資性支出通過個人工資卡結算，商品服務支出通過公務卡結算，職工在公務活動中墊付的現金通過個人工資卡報銷還款，一般情況下單位不再使用現金結算。屬于下列情況之一，經單位領導與財務部門審核同意后，可以繼續使用現金結算：
（一）確需用現金發放的慰問費或其他撫恤救濟性支出；
（二）確需用現金發放給非本單位職工、單筆金額在1000元以下的一次性費用；
（三）確需用現金支付給單位臨時聘用人員（不含長期聘用人員）的費用；
（五）單筆金額在300元以下的職工差旅補助費；
（六）其他特殊情況經省財政廳批準的支出項目。第十八條行政事業單位實行公務卡結算方式后，對行政事業單位大額現金提取實行財政審批制度。單位單筆或當日累計取現金額超過5萬元（含5萬元）的，需提供省財政廳審核同意的“提取大額現金審批單”（附3），代理銀行方可辦理提現。
第十九條行政事業單位實行公務卡結算方式后，原則上不再向職工個人辦理借款。特殊情況需向職工個人借款的，經單位領導及單位財務部門同意后，財務部門將借款支付至借款人的工資卡，不得以現金方式支付。職工退還借款時，單位財務部門要填制銀行進賬單或現金繳款單，將款項退還單位原支付資金的賬戶。
管理制度
1.暖水瓶、開水壺、熱飯、菜、湯要放在幼兒摸不到的地方，禁止熱源進班。
2、幼兒進餐、飲水或喂藥時,溫度要適宜,手摸杯子不燙手為宜。
3.冬季取暖期間,保證取暖器的安全。
二、預防外傷。
1.清除園內房屋、場地、玩教具的不安全因素。拐角、器械邊角要圓滑,墻面要軟處理。大型玩具每天檢查一次,發現隱患立即停止使用,及時修復。
2.教師組織戶外活動要隨時觀察每個孩子?；顒臃秶灰稚?要在教師的視線內,避免過于疲勞或保護不到所造成意外事故的發生。小班戶外活動時間或地點要與中大幼兒班分開。
3.幼兒使用的設備要穩固。桌椅板凳沒有毛刺,飲水桶、毛巾架等要固定好。
4.剪子、刀子、針等銳利物品要放在成人專用材料柜內(儲藏室、幼兒摸不到的地方)。
5.通過游戲形式,經常對幼兒進行安全教育,增強他們的安全意識,逐漸使他們過渡到自我保護階段。
三、嚴防異物入耳、鼻、氣管等處。
1.給幼兒投入的玩具要較大,防止誤把玩具當食物吃進肚子或含在口中。
2.戶外活動時注意幼兒是否撿了石子、小棍等物品,如發現要及時清除,防止幼兒把異物塞進鼻、耳中。
3.如發生異物進入耳、鼻、氣管事故,教師不要隨意采取措施,弄清情況后,再進行排除。如老師解決不了,應及時送往附近醫院進行搶救,并立即通知家長。
4.每天晨午檢時要詢問孩子是否帶有異物,必要時應由教師集中保管。
5.幼兒要在情緒穩定愉快的狀態下安靜進食或吃水果,防止食品誤入氣管。
6..建議家長不要給孩子攜帶各種飾物。
四、預防中毒。
1、兒童活動室內不準存放有毒物品,如消毒液、洗滌劑禁止存放在教室及活動室內,要放在幼兒摸不到的專用物品柜內。
2.培養幼兒不把物品放在嘴里,防止塑料或其它材料的玩具或物品造成中毒事故。
3.所有藥品必須妥善保管。每個孩子帶的藥要寫上幼兒姓名和服用劑量。服用前,保育員要仔細核對,防止誤服、錯服。
4.做好服喂藥交接記錄工作。如幼兒有異常情況和服藥反應要有明確記載,及時采取措施。
五、防止走失。
1.建立接送制度。接送孩子時家長要與教師見面,把孩子送到教師手里。固定接送人員,家長如遇特殊情況需委托他人接送孩子時應與班上老師提前聯系或書面委托。
2.門衛要堅守崗位,發現沒有家長帶領的孩子,不得出幼兒園大門。
3.戶外活動回班及交接班時,教師要及時清點人數。
六、防止觸電。
1.錄音機、電視、影碟機放在幼兒夠不到的地方。
2.電源插座(尤其接線板)放在幼兒摸不到的地方。
3.經常檢查電器是否符合安全要求。
管理制度
1、加強電源管理，經常檢查電視機、vcd、音箱等接電部位是否良好，所屬部位嚴加管理，用后一定切斷電源;對插座部位要十分重視，教育幼兒不亂摸亂捅，嚴防觸電事故發生。
2、熱水、熱粥、熱湯等物溫度適宜再端入班中，并放在安全地方，分發飯、湯時不要越過幼兒頭頂，要從體側送到幼兒面前;嚴禁幼兒進入廚房，靠經火爐。
3、教育幼兒不打鬧，更不能拿著玩具、樹枝、磚石塊等投擲、搶打，學會保護自己，同時不傷害他人。
4、教育幼兒不拿小刀、扣子、玻璃球、片等危險物品;每日晨、午檢查時，注意幼兒衣袋內有無不安全物品，避免外傷。加強安全意識，嚴防幼兒往嘴鼻塞異物。
5、要注意房屋、玩具、用具的安全，避免各種事故的發生。
6、冬春兩季天氣變化異常，應適時提醒幼兒增、減衣物，以防受涼感冒。
7、冬季要經常檢查幼兒的面部，耳、手、腳等易凍部位，并與家長密切配合，嚴防凍傷。
8、藥物必須妥善保存，給幼兒服藥要看清姓名、藥量。
9、注意隨時關好大門，防止幼兒在來園、離園時走失。
10、幼兒外出活動時老師要隨時清點人數，教師在交接班時要清點幼兒人數。
11、教師下班必須在幼兒全部離園后。
12、交接家長時，要求家長必須簽字。
管理制度
1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿(含備查帳簿)、財務報表、財務計劃、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據，必須切實加強對會計檔案的管理。
2、會計檔案由公司財務部負責管理，由主辦會計組織有關人員，嚴格按照《會計人員工作規則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。
3、會計檔案由主辦會計負責保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。
4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。
5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規定順序及時歸還原處。
6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經財務部負責人同意，由檔案管理人員接待查閱。
7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信及工作證，經公司領導批準，財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。
8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印，并辦理有關手續，外借期間不得轉借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。
9、會計檔案的保管期限，根據其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。
10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報上級方管部門批準后執行銷毀。銷毀時應派人監毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料，按上級有關規定執行。
11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。
12、撤銷、合并單位和建設單位完工后，會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規定辦理交接手續。
13、公司分設新單位時，由老單位根據帳面數編制財務移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。
銷售管理制度管理制度
員的業務活動制度化，特制定本規定。
2、適用范圍：凡本公司銷售人員的管理，除另有規定外，均依照本制度所規范的體制管理。
3、權責單位：銷售部負責本辦法制定、修改、廢止的起草工作；總經理負。
責本辦法制定、修改、廢止的核準工作。
二、工作職責。
銷售人員除應遵守本公司各項管理規定外，應職守下列工作職責：
1、部門主管。
（1）、負責推動完成銷售目標。
（2）、執行公司所交辦的各種事項。
（3）、督導、指揮銷售人員執行任務。
（4）、控制產品銷售的應收賬款。
（5）、控制銷售部門的經費和預算。
（6）、隨時審核銷售人員各項報表、單據。
（7）、按時向上級呈報：產品銷售報告、收款報告、銷售日報告、考勤報表。
（8）、定期拜訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售效果及信用狀況。
2、銷售人員。
（1）基本事項。
a、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
b、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。
c、不得無故理解客戶的招待，不得于工作時間內酗酒。
d、不得有挪用公-款的行為。
e、遵守公司規定，有經驗銷售人員幫忙和指導新銷售人員完成日常工作。
（2）銷售事項。
a、向客戶描述公司產品功能、優勢特點、價格的說明。
b、客戶抱怨的處理，催收貨款。
c、定期拜訪客戶，收集并記錄下列信息：對產品的反應，對價格的反應，客戶需求，客戶對競爭產品的反應、評價及銷售狀況。
d、整理各項銷售資料，即時填寫《客戶拜訪記錄表》和《客戶資料登記卡》。
（3）、貨款處理。
a、收到客戶貨款應當日繳回。
b、不得以任何理由挪用貨款。
c、不得以其他支票抵繳收回之現金。
d、不得以不一樣客戶的支票抵繳貨款。
e、產品不貼合客戶需求能夠交換，但不得退貨或以退貨來抵繳貨款。
三、工作規定。
銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，主管核定后，按計劃執行。
2、作業計劃。
銷售人員應依據《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，主管核準后實施。
3、客戶管理。
銷售人員即時填寫《客戶資料登記卡》，將客戶資料詳細錄入客戶管理系統。
4、銷售工作日報表。
（1）、銷售人員依據作業計劃執行銷售工作，并將每日工作之資料，填制于《銷售工作日報表》和《客戶拜訪資料登記表》。
（2）、《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，交于主管查看。
5、月收款實績表。
銷售人員每月初應填制上月份之《月收款實績表》，呈報主管核實，作為績效評核，賬款收取審核與對策的依據。
（1）、產品銷售一律以本公司規定的售價為準，不得任意變更售價。
（2）、如有贈品亦須依照本公司的規定辦理。
（1）、銷售人員負責客戶開發、網絡銷售、催收貨款等工作。
（2）、銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶考核的職責。
（3）、產品售出一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；產品本身存在技術問題可依照公司有關規定辦理退貨。
7、收款管理。
（1）、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。
（2）、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收取貨款。
（3）、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
（4）、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生壞帳時，銷售人員須負賠償的職責。
8、貨款回收：銷售人員應貨款回收事宜負責，回收貨款必須遵守下列規定：
(1).在受理合同簽訂或提出方案和報價時，應與對方談妥付款條件。
(2).產品售出或實施完成后立即提出清款單，付款日向客戶提出催款通知。
(3).經常與客戶堅持密切聯絡，不斷設法使對方如期付款。
9、無法收款時的賠償：當貨款發生無法兌現，判定已無收款可能時，負責人員須由其薪資中扣除相當于此貨款的30%額度，作為賠償。
10、不良債權的處理：交貨后六個月內，對方仍賒欠貨款時，一般視為不良賬款，應由負責人員從其薪資中扣除相當于該款項的15%金額，賠償給公司。可是，前項規定實施后的兩個月以內，如果該貨款的總額已獲回收，則賠償金的23應退還給負責人員。
11、事前調查：從事銷售業務人員，對于對方的付款本事等，應做事前調查，并衡量我公司的研發是否能滿足客戶的需求，再行決定是否受理該業務。
12、嚴格遵守產品價格及交貨期。在銷售產品時，除了遵守公司規定的售價及交付實施外，也應確實遵守：付款日期、付款地點、現金或支票、支票日期、收款方式。
13、合同簽訂：如前述條件已具備，應將客戶需求書、報價單、實施方案、及。
合同等資料，一齊提出給所屬的主管。
14、免費追加產品：產品銷售和實施后，若基于客戶的要求或其他情景的需要，必須免費追加產品或功能的情景，必須事前提出附有說明的相關資料給總經理，取得其裁決。
15、銷售價格表：銷售價格表須隨身攜帶，但不可借給或流傳到第三者手中。經過公司許可借出的資料，也應迅速設法收回。
16、宣傳資料：產品配套的宣傳冊和彩頁等必要資料，必須慎選對象后發放。
17、回扣的范圍：客戶回扣必須以簽約或交貨方為主，發票金額內的回扣須扣。
除增值稅，客戶尾款結清后結算回扣，轉賬到客戶方經過手機信息或qq所指定的銀行賬戶，國營機構和政府公務人員回扣不予認可。
以作為對公司的賠償。
19、產品售后的折扣：如產品賣出或實施后，貨款被打折，應將對方的相關資料連同合同，訂單等提交給所上司。不管被打折扣是事出何因，負責人都應從薪資中扣除相當于折扣金額的款項給公司，作為賠償。
20、實施技術人員的派遣：關于派遣技術人員到其他公司服務時，須事先向所屬主管請示，取得許可，并填寫派遣委托書方可派遣。
四、工作移交規定。
銷售人員離職或調職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規定辦理。
1、銷售單位主管。
銷售管理制度管理制度
為加強各個部門事務管理，使各項管理標準化、制度化，更好地提升全體員工工作職責心，提高團體協作本事，特制定本規定。
一、行政考勤管理。
2部門人員工作時間要求：
早會時間：上午9：00-9:30。
各部門小組早會時間：9:30-9:40。
3考勤。
4請假。
1請假無特殊原因須提前申請，無申請或申請不經過的不允許請假，否則按曠工處理；
2員工請假一天（含）以內由部門經理審批、一天以上由總經理審批，事假當日無薪；
5培訓總結。
二、行為規范。
1目的和適用范圍。
1.1規范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。
1.2本規范適用于公司全體員工。
2管理與組織。
2.1本規范由行政部負責檢查和監督執行。
2.2各部門經理有對本部門員工行為是否規范進行監督和管理的職能。3基本規定。
3.3接打電話。
3.3.1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3.3.2基本要求。
3.3.2.1在電話鈴響三聲之內接起電話；
3.3.2.2接打電話，先說聲“您好”，并主動報出部門、姓名。
3.3.2.3通話言簡意賅，時間不宜過長。
3.3.2.4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，并及時轉告。
3.3.2.5盡量減少私人電話，嚴禁撥打信息臺電話。
3.4言語行為。
3.4.1言語、行為、舉止禮貌、禮貌。
3.4.2嚴禁在公司內打架斗毆，互相吵罵。
3.4.3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生小姐稱呼，并使用普通話。
3.4.4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。
3.4.5公司內職員與領導或同事相遇，應主動讓行，以示禮貌。
3.4.6握手時應主動熱情，不卑不亢。
3.4.7進入辦公室應輕輕敲門后再進，進門后回手關門不能大力粗暴。
3.4.8同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。
3.4.9請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。
3.4.10在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。
3.4.11未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料等。
3.4.12上班時間不得從事與工作無關的活動（包括閑聊（含上qq）、串崗、看無關書刊、玩游戲、逛商店等），上班時間不得接待與公司業務無關的人員，不得將無關人員帶入辦公區（經理同意除外），工作時間內，不得在辦公區吃非飲料類食物。
3.4.13外出人員須填寫外出公干記錄表，客戶路程較遠的情景除外其余情景一律不準提前填寫工干紙。
3.4.14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。
3.4.15厲行節儉，減少浪費。
3.4.16不得在公司打超過5分鐘（含）以上的私人電話，休息時間除外。
3.4.17會議培訓，參加人員必須將手機關機或調為震動，無重要事情一般不允許接聽電話，需聽電話時要長話短說，盡快結束通話。
3.5.18公司人員外出工作后，需回公司匯報當天工作情景及做出第二天工作計劃安排，如有特殊情景需向部門經理申請。
3.5個人環境。
3.5.1請堅持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。
3.5.2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。
3.5.3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。
3.5.4下班離開辦公室前，請關掉機器電源（包括電腦），收好所有資料和文件，最終離開者請關掉電燈、門、窗、空調等。
3.6公共環境。
3.6.1除指定地點外（行政部確定并明示），在公司任何地方（包括衛生間）都禁止吸煙。
3.6.2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情景需運營總監批準，并報行政部備案）。
3.6.3員工外衣等物品請統一擺放在指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。
3.6.4請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。
3.6.5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。
3.6.6請不要在辦公區大聲喧嘩，有來客請帶至會客室或洽談區。
3.6.7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。
3.6.8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。
3.6.9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。
3.6.10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。
3.6.11員工個人資料不準隨處亂放，異常是涉及到客戶信息的資料必須要注意保管。
3.6.11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。
4獎懲措施。
4.1行政部將不定期對本規范進行檢查，并對檢查結果進行公布；員工遵守此規范的程度將作為受聘的依據。
4.2對檢查出的不貼合規范的行為，要求予以糾正或整改。
4.3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。
4.3.1在公司內打架斗毆對當事人予以辭退。
4.3.2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。
4.3.3在禁止吸煙的地方吸煙，發現一次罰款200元。三次（含）以上對職責人予以辭退。
4.3.4工作時間內在電腦上玩游戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。
4.3.5其他違規情景第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，并在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。
4.3.6對三次以上違反規范的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。
4.4罰款以現金的形式當場繳納。
4.5所有罰款將作為員工活動經費，經總經理審批后使用。
4.6公司如果另外的獎懲制度將會另行書面通知，并貼在公告欄位置。
管理制度
本辦法適用于食堂工作人員和在食堂用餐的全體員工，由工會監督、實施。
3工作餐供應管理。
3.1食堂為公司員工供應午餐，要在規定的開餐時間內保證供應，保熱、保鮮，以使員工在崗位上能保持良好的工作狀態。
3.2食堂擬定每周餐譜，要保證一周內每日飯菜不重樣，飯菜要講究色、味。
3.3食堂工作人員要熱情、禮貌的接待員工就餐，對特殊口味的員工，食堂要盡力滿足要求。
3.4食堂負責為每位員工提供餐具，用餐完畢由員工本人送到指定地點，由食堂工作人員刷洗、消毒。
4食堂環境衛生管理。
4.1食堂要每日清掃，保持環境衛生。
4.2用餐后的剩飯剩菜要有專用污物桶存放，并要加蓋，專人處理，做到垃圾污物日產日清。
4.3非工作人員嚴禁進入配餐室。
4.4要每周對餐廳進行大清理，使桌椅、設備、設施等整潔、有序。
4.5餐飲公司負責提供清掃餐廳所需潔具和消毒用品。
5餐飲公司工作人員個人衛生管理。
5.1要做好個人衛生，勤洗手，勤剪指甲，勤洗澡，勤洗換工作服。
5.2不得染指甲，工作時不戴戒指、手鐲、耳環等。
5.3工作時要穿戴白色工作服、工作帽，打菜人員要戴口罩，不得用工作服或圍裙擦手。
6.1公司員工進入食堂就餐一律憑餐票打飯。
6.2就餐人員進入食堂后，必須排隊打飯，不許插隊，不許替別人打飯。
6.3就餐人員必須按自己吃飯的食量盛湯和主食，不許故意造成浪費。
6.4食堂內不準抽煙，不準隨地吐痰，不準大聲起哄、吵鬧，做到文明用餐。
6.5在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監督，愛護公物、餐具。
6.6就餐人員不準把餐具拿出食堂或帶回辦公室據為己有。
食堂的一切設備、設施均須有登記、有賬目。
8.1每月制作、發放單身員工用餐票，當月餐票當月有效，隔月作廢。
8.2人力資源部要定期核對公司單身員工名單，確保不多人、不遺漏人。
8.3總經理辦公室每三個月對餐飲公司給予結算。
9防盜安全管理。
9.1嚴禁隨便帶無關人員進入食堂。
9.2食堂保潔人員下班前，要關好門窗，檢查各類電源開關、設備等。
9.3食堂負責人要經常督促、檢查，做好防盜工作。
10.1工會是職工食堂各項工作的監督管理部門，有權處理餐飲公司或用餐員工反映的各種問題。
10.2設立職工食堂員工意見簿，工會要做好員工意見的收集整理反饋工作。
11本辦法自20xx年6月1日起實施。
職工餐廳管理崗位職責。
1檢查和維持就餐秩序;。
6負責職工餐廳工作人員的業務監督、指導;。
7:按工作程序做好與相關部門的橫向聯系，及時對合理建議進行處理;。
8完成上級主管臨時交辦的其他任務;。
管理制度
公司內部財務管理制度為適應公司管理要求，規范財務操作，指導各部門辦理涉及財務方面的日常工作原則，根據公司有關財務制度與規定，以及財務工作現狀，并結合公司今后發展需要和財務管理需要。特制定如下內部財務管理制度。
公司各項財務收支管理原則。
公司全體員工應本著高效、節約的原則經辦各種事項，有計劃、有控制地安排各項開支。鑒于公司統一管理需要，各項財務支出，一律實行總經理審批制度。在此基礎上，公司的各項開支，采取有計劃性管理和日常性管理相結合的具體管理方式。
1、日常性采購及其他正常開支項目按正常審批程序辦理審核簽字手續后交財務辦理付款。
2、非日常性用款，需辦理用款申請，報經公司領導批準后按審批意見執行。
1、差旅費的報銷標準依據《差旅費報銷開支規定》有關規定執行。出差人員需填寫《差旅費報銷單》，經部門負責人確認，財務部門審核，報公司總經理簽字報銷。差旅費實行按章辦理、超支不補的原則。
2、有關差旅費開支的具體標準參見《差旅費報銷開支規定》。
四、設施設備采購的規定。
1、各部門應根據需要作好采購申請，按計劃提出采購申請，盡量避免緊急采購，以降低采購成本，提高采購效率。
五、各項資產管理。
(一)、固定資產的管理。
1、單位價值在2,000元，使用期限在一年以上的資產(公司可以根據企業的情況，確定一個適合本企業的標準)，應列入固定資產管理的范疇。
2、購置固定資產，必須先以書面報告的形式，報經批準后方可辦理。
3、固定資產購置，原則上由指定部門統一采購。
4、固定資產成批采購或數額較大的，必須事先簽訂合同。合同中必須規定采購的品種、規格、數量、交貨時間、交貨地點、交貨方式、成交價格和結算方式。
5、固定資產購置程序：
(1)、由有關使用部門提出申請，申請內容包括所購固定資產的用途、品種、規格、數量。
(2)、交由總經理審定手續。
(3)、辦妥有關的審批手續后，交由部門集中辦理。必須遵循貨比三家、優質優價和經濟適用的原則。
(二)、固定資產經財務部進行登記造冊后，進行監督管理。資產管理部門應定期檢查各部門固定資產使用情況和完好情況。
(三)、辦公用品等消耗品的管理，比照固定資產管理的規定辦理。
(一)、基本要求。
1、各項費用報銷，必須取得合法有效的憑證(主要包括法定的發票、收據等及相應的原始憑證附件、清單等)。經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2.各項費用反映的經濟業務必須真實。對于弄虛作假的，一經查出，必將嚴肅處理。
3、報銷時，各項手續必須齊全，各部門必須嚴格按照各自的審批權限和要求審批各項業務，審核簽字人員對其審核的有關業務事項，承擔連帶責任。
4、各種報銷業務，有關人員應當在規定的期限內及時報帳。
(二)、報銷審批程序和要求。
1、經辦人員根據有關的發票單據及附件及時填制報銷憑證。對有關的業務內容、數量、金額、單據張數等必須經核對后如實填寫。
2、所屬部門負責人或分管副總審核，主要審核其經濟業務的真實性、有效性、合理性。
3、到財務部門將有關單據交會計人員審核，主要審核其有關單據的合法性、合規性、真實性，以及有關費用標準、計劃的執行情況。
4、報公司財務主管人員審批。
5、報公司總經理審批。
6、最后，到財務部門交由財務人員報帳。
(三)、各項用款申請及其它會計業務，按照以上程序辦理。
七、工程付款的有關規定。
1.公司所有工程經濟合同以及涉及工程成本的一切指標、保證、承諾及其他經濟簽證需經工程領導小組審核，報總經理簽署或授權委托人簽署后方可執行。
2.工程部門應根據審批后的工程經濟合同的相關條款，對各項工程款按工程項目和工程進度編制工程項目資金預算及按進度付款計劃，報總經理或總經理授權委托人批準。
3.凡須支付的工程款項，施工方必須按合同，憑施工進度預算，填制《工程款支付會簽單》，由公司工程領導小組根據施工方所報進度，按施工規范的質量要求，驗證、簽字認可其質量、數量。報總經理或總經理授權委托人審批。方可到財務辦理有關付款手續。
八、其它規定。
(一)、辦公用品等消耗品的管理。
1、辦公用品，安排專人進行登記，并按照標準嚴格控制。辦公室應建立有關的臺帳，登記各種辦公用品的購買和領用情況。公司將定期對其登記和管理情況進行檢查。
2、購買辦公用品，由各部門提出申請，辦公室統一購買。事先要填制物品申購單并報批簽字。憑批準的申購單到財務請款和報銷。
3、辦公用品實行定額到人的辦法。公司員工，在配齊有關辦公用具后，日常消耗性辦公用品按每人每月定時定量并盡量舊換新的辦法執行。金額較大的辦公用，須單獨申報。對于金額大但又不屬于固定資產的，應納入低值易耗品，參照固定資產管理辦法進行管理。
(二)、通訊費用的管理。
1、有關費用報銷標準，由公司綜合部統一制定。
2、通訊費用標準批準后，批準文件交存財務部門一份，按照批準的標準，按月在職工工資表中給予補補或者憑發票在標準內實報實銷。財務部門要按照規定標準嚴格把關。
(三)、車輛費用的管理規定。
1、車輛管理、維修和保養，費用，經公司領導核定標準后在標準范圍內掌握使用。
2、各種車輛日常用油應確定一個合理的范圍，并加強管理，油費開支票據實行統一報賬管理。(提供填寫報銷單，加油發票及行使記錄明細，經司機，財務會計復制人，總經理簽字，財務記錄管理費用)。
(四)、業務招待費的管理業務招待費的使用，一般應貫徹先申請、審核、批準，后使用的原則。使用時，應按照必要、合理和統籌安排的原則使用。
(五)、差旅費的管理。
1、住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合并天數計算包干使用。
2、員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。
3、出差人員回公司后，填寫“差旅費審批報銷單”，后附所有本次出差原始報銷憑證，在規定的限額內，經領導審核方可報銷。
4、出差人員回公司應在一星期內報賬，出差借款，遵循“前賬不清、后賬不借”為原則。
1、按照公司規定，各種合同，必須報經總經理簽字批準，或經其書面授權同意簽訂方可有效。
2、財務部門對各項合同的合法性、合理性、經濟性等，應從財務分析的角度進行分析、咨詢和監督。對一些涉及公司財務活動的經濟合同，有關部門在簽訂時，應當事先征求財務部門的意見。
3、所有經濟合同簽訂后，都要及時存檔，同時一份(復印件)交財務部門，以便財務部門進行必要的分析、檢查和監督執行。
4、合同簽訂應規范、嚴密，避免引起法律糾紛。
以上規定，由財務部負責解釋并具體監督執行。并將根據公司經營及業務發展，進行補充和完善。
以上規定，自頒布之日起執行。
管理制度
(一)證件必須經人事部門確認新進人員核準聘雇應依下之規定向公司人事部辦妥下列手續方能入職：
1.個人半身彩色免冠近照二張.
2.身份證復印件二張(持臨時身份證者應在有效期內補交正本).
3.近期個人身體健康證(必須是鎮級以上公立醫院).
4.個人計劃生育證原件及復印件一份.
5.個人最高學歷畢業證明原件及復印件一份.
6.入職人員必須填寫入職登記表等相關表格，并確保其資料的真實性.
(二)新入職員工必須接受人事部的培訓，熟悉公司相關制度。
1.新入職員工報到后，人事部在三個工作日內按照公司相關制度及日常工作生活中應遵守之事項進行入廠培訓.
2.人事資料建檔：員工之人事資料由人事部門于員工報到兩個工作日內建妥人事資料并存檔保存(包括電腦檔案).
3.新員工之工作分配：員工報到后依上級主管之指派分發工作，由人事部將新員工介紹給所屬部門主管，由其安排工作并進行上崗前培訓，無特殊情況不得變動(特殊情況必須經上級主管核準后方可變更)。
(三)晉升：公司全體員工晉升機會均等。
(四)試用期間：：所有新入職員工試用期為1至3個月(特殊崗位例外)，但最長不超過6個月，表現突出者或為公司做出重大貢獻者，經總經理批準可縮短試用期。
(一)如果在試用期內無法適應工作或者嚴重違反公司規定的，公司將隨時終止勞務關系。
(二)試用期滿的員工離職必須提前一個月向公司提出，由公司領導核準后交接完畢方可離職。
(三)所有離職人員必須到人事部領取《離職申請表》并交所在部門主管審批后由人事部轉交公司領導審核并存檔.
(四)經公司領導批準離職人員須到人事部領取《離職員工交接表》由宿舍管理員簽名、部門主管簽名(證明其所有工作事項、物品移交完畢)后在門衛處等待，由財務部核實交接表無誤后領取工資。
(五)所有離職人員領取工資后不得再在本公司內食宿。
(六)特殊情況的離職人員，做特殊處理。
獎勵：對改善管理、提高品質質量有重大貢獻者.嚴格控制成本、
對節約開支有顯著貢獻者.提出合理化建議經實施卓有成效者.為保護公司財產安全、見義勇為者.檢舉違紀違規人員、揭發行為者.一貫忠于職守、積極負責、廉潔奉公、業績突出者，對以上表現突出的員工由各部門主管提報，經公司領導評估后，將給予口頭或書面表揚、物質獎勵、特別加薪或者晉升等不同形式的獎勵。
處罰：對違反公司制度，將依據違紀情節給予罰款、警告、記過或合并處分，嚴重違反公司制度且屢教不改者將給予開除處分。
凡違反勞動紀律、住宿規定、就餐規定、門禁制度、安全衛生守則、玩忽職守者，視情節輕重及有無造成惡劣影響或經濟損失，處以上款所列相應之一處罰。
公司任何員工都享有投訴的權利，投訴的方式為：
1.將意見口頭或者書面交至直接上司或者部門負責人，由部門負責進行處理或上交。
2.將意見口頭或者書面交至人事部，由人事部進行調查，并將結果上報至公司領導。
2.公司依據《勞動法》之規定每人每天工作八小時，延長工作時間按加班計時，作息時間為：8：00——12：00，13：30——17：30下午18：00以后為開始加班時間。
3.公司實行打卡考勤制度，員工上、下班必須依規定時間打卡，不打卡者視為缺勤。
4.上班時間起至三分鐘內(含)打卡視為正常出勤，超過三分鐘則以遲到論處，遲到半小時內給予扣款10元處理，遲到半個小時以上以曠工處理，每月遲到四次，第五次起即視為曠工半日，以礦工半日處理.曠工一日扣除三天工資處罰。
5.有事請假須提前向部門主管請示并經主管批準將請假條交至人事部存檔，未經請假或主管未批準就擅自不上班者一律以曠工論處，有突發急病或者特殊情況可事后補假，但須立即通知所在部門主管并在2個工作日內將補假條交至人事部存檔。
6.各部門主管每日必須將人員出勤異常情況及時報備至人事部，不得包庇或袒護，否則一律負連帶責任從重處罰。
7.未到下班時間提前下班者視為早退，早退者每次以曠工半日處理。
8.連續曠工三天或一個月累計曠工四天者以自動離職處理(未按離職規定辦妥離職交接手續而自行離廠者也視為自動離職)，不發薪資及補償金，自動離職者需承擔違約責任，因自動離職給公司造成損失的，應承擔賠償責任。
9.代打工卡或托人代打卡者、弄虛作假、私自涂改考勤卡者一經查獲予以除名處理。
10.如果因卡機故障未打卡者必須經部門主管簽卡，否則做未出勤處理.
11.人事部將不定期對工卡進行查核，對違規者進行相應的處理。
銷售管理制度管理制度
為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經理職責。
1、對銷售任務的完成情況負責。
2、對回款率的完成情況負責。
3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。
5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。
6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。
7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。
二、銷售部工作流程。
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程。
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪。
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報。
6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排。
2、產品報價、投標的流程。
此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品。
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)。
3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持。
4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研。
6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標。
3、商務談判與簽訂合同的流程。
1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判。
2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)。
4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同。
5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔。
4、發貨流程。
1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉。
2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部。
3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉。
4)庫管辦理出庫手續。
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔。
5、回款流程。
1)銷售員催款。
2)銷售員填寫收款申請單。
3)銷售部和財務部確認。
4)反饋給客戶。
5)客戶回款。
6、開票流程。
1)銷售員填寫開票申請單。
2)銷售部審核。
3)財務部開票。
4)交客戶簽收。
7、售后服務流程。
1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認。
2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部。
3)技術部和客戶溝通。
4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤。
5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通。
8、退貨(換貨)流程。
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認。
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量。
3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽。
4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核。
5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管。
6)庫管辦理退貨(換貨)手續。
2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。
3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示。
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨。
9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔。
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收。
15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。
管理制度
為進一步深化企業管理，充分調動發揮公司員工的積極性和創造性，切實維護公司利益和保障員工的合法權益，規范公司全體員工的行為和職業道德。結合《公司法》和《勞動法》的相關規定，建立一套健全的管理制度，以促使公司從經驗管理型模式向科學管理的模式轉變。
發展是永恒的主題。在運作規范化的企業組織中，體現其管理模式特性的是企業的管理制度。建立管理制度的目的是為了適應環境變化，調控企業行為，保證穩健、快速、健康運行，促進企業的發展壯大。
公司要確立企業發展信念：凝聚力是企業得以持續發展的長久動力，作為一個晗瑞的員工要時刻充滿自信，對晗瑞的未來充滿必勝的信心，真正做到以公司的發展壯大為己任。公司的發展是雙方面的，達到員工的個人事業追求與公司總體目標的真正融合，使公司整體得到可持續發展。創造員工與公司共同發展的平臺，達到公司整體和員工個體的全面發展。
把企業做大做強是最終目標。不是片面追求豐厚的收入，而是大家都有一個和諧的生活狀態和工作環境，能實現自己的理想和價值，追求大眾對晗瑞的認知、社會對我們的肯定。愿我們的員工融入晗瑞公司的發展壯大，愿晗瑞公司融入創建和諧社會的似錦前程！
企業宗旨：為顧客創造價值為企業創造利益。
為員工創造財富為社會創造繁榮。
企業作為市場經濟的主體，要正確處理社會、股東、顧客、員工的相互關系，不可失之偏頗，四者相輔相成，缺一不可。晗瑞要做的事，就是讓顧客、員工、股東、社會“四滿意”。同時，以此作為晗瑞的公開承諾，以體現出晗瑞存在的社會價值。
企業精神：艱苦奮斗開拓創新誠實做人踏實做事艱苦奮斗，是一種美德，沒有創業、工作的艱辛和永不停息的奮斗精神，則不能成就今天的輝煌，更不能體會成功的來之不易。
晗瑞將以實際行動鼓勵和呵護員工的開拓創新精神，創新精神是企業能與時俱進的動力和發展的源泉。
對一個人來說，要做到老實人，說老實話、辦老實事。對一個企業來講，人人都要講真話、干實事，只有這樣才能認識自己、認識別人、認識社會，只有知己知彼，才會明白自己的缺點和短處，也才會虛心學習別人的優點和長處。講真話難，干實事更難，知難而進，既是我們的傳統，更是我們要不斷延續、永久保持的精神。
經營理念：規范管理恪守誠信追求卓越務實創新實行規范的管理制度，是一個企業做大做強所應具備的先決條件。管理出人才，管理出效益。沒有規范的管理，要把企業做大做強則是一紙空談。
誠信為企業立足之本，是我們做每一件事所必須遵循的最根本、最重要的行為準則底線。是每一個晗瑞人所必備的美德，是公司對外的一種形象。同時也是企業立足之本、生存之道。
“卓越”是一種永不妥協、一種超越自我的精神，只有不斷走在時代前列，企業才能有永遠的生命力。從實際出發創建對社會、企業、員工有益的價值，是我們辦企業的根本，因此一切行為都必需圍繞“務實”二字，不能夸夸其談；要講求實效，又必須以“創新”為手段，在組織、制度、決策、管理等各方面創新，形成創新機制，才能使企業獲得發展與壯大。
企業目標：樹晗瑞形象創晗瑞品牌。
我們追求的目標，更多的應著眼于錘煉企業的.核心競爭能力、培育企業創造價值的能力，擴大企業的影響力。不是單純的以利潤最大化為目標。而現代企業競爭的核心即為搶占市場，因而晗瑞誠信形象的樹立和創建晗瑞品牌，則至關重要。不是在任何一個年代都能創造現代公司，而在中國經濟欣欣向榮和晗瑞事業蓬勃發展的今天，完全可以創造，機不可失。
員工守則。
1、遵紀守法遵章守制。
2、愛企如家愛崗敬業。
3、誠實做人踏實做事。
4、服從領導服從分工。
5、盡職盡責盡心盡力。
6、廉潔奉公勤儉節約。
7、誠實守信嚴守秘密。
8、相互尊重互敬互愛。
9、文明禮貌講究衛生。
10、待客如賓服務為本。
1、負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發以及報刊訂閱、分發工作。
2、負責制定公司的各項規章制度及公司各項工作程序。
3、負責公司對內、對外文件的草擬、審核、打印，行政文件的收發、傳真、檔案管理。保證重要文件、資料的保密不外泄。
4、負責會議組織，作好會議記錄，并對會議精神的實施予以監督、檢查。
5、負責組織公司各項會議工作。開展年度總結評比和表彰活動。
6、協助總經理做好綜合、協調各部門工作和處理日常事務。
7、負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時擇寫總經理發言稿和其他以公司名義發言文稿審核工作。
8、負責做好公司來賓的接待及會議的安排、組織、會務工作。
9、負責公司的宣傳報道工作。
10、負責公司考勤工作，每月月底報總經理處審核后送交財務室。
11、負責公司后勤管理工作、維護內部治安、確保公司財產安全，對所承擔的工作負責。
12、據公司戰略發展制訂公司培訓計劃、培訓費用、培訓總結工作。制訂公司培訓制度及建立完善的培訓體系。